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長沙市文學藝術界聯合會2019年部門預算編制調整說明

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?一、部門基本情況

長沙市文學藝術界聯合會（簡稱市文聯，下同）是中共長沙市委領導下的，由我市各文學藝術家協會、各區、縣（市）文聯、市企業文聯和各行業文聯、文藝團體所組成的專業性人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮社會主義文藝，發展先進文化的重要力量。主要工作職責是對各團體會員開展聯絡、指導、協調、服務工作。通過組織學習、深入生活、文藝創作、文藝演出、藝術展覽、理論研討、學術交流、文藝評獎、書報刊出版、人才培訓、對外交流、權益保護等項工作，與各團體會員保持密切的聯系，反映他們的要求，承擔其需要和可能統籌安排的事宜，對團體會員進行業務指導。

市文聯機關內設辦公室、組織聯絡處、對外文藝交流處、機關總支；二級機構2個，即長沙市文聯網絡文藝發展中心（《創作》雜志社）和長沙畫院。文聯機關核定編制17人（含工勤編1人），實有在職人員 16人，退休15人；另有政府雇員1人，聘用人員3人。根據長沙市編辦《關于設立長沙市文聯網絡文藝發展中心的通知》（長編辦發【2017】219號）文件，同意按照“撤一建一”的原則，在撤銷《創作》雜志社的基礎上，設立長沙市文聯網絡文藝發展中心，正科級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制9人，在編人員安置到市文聯網絡文藝發展中心，實有人員4人，退休9人。長沙畫院核定編制3人，為自收自支事業單位。所屬協會（社）：文藝家協會（社）19個。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍包括：

1、長沙市文聯（機關）

2、長沙市文聯網絡文藝發展中心（《創作》雜志社）

三、部門收支概況

2019年部門預算包括文聯本級預算和所屬二級機構網絡文藝發展中心預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算撥款；支出既包括保障文聯機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括文藝家協會工作經費、文藝創作扶持、對外文藝交流、創作雜志辦刊、培訓專項經費、網絡文藝創作扶持等項目經費。

（一）收入預算，2019年年初預算為1514.93萬元，全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。收入較2018年增加189.9萬元，主要根據中共長沙市委常委會2018年第12次會議紀要增加了培訓專項經費80萬元，網絡文藝創作扶持專項經費93.9萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數1514.93萬元，其中，行政運行481.66萬元，一般行政管理事務（群眾團體）48.8萬元，事業運行145.87萬元，其他群眾團體事務91.7萬元，一般行政管理事務（文化）190萬元，其他文化和旅游支出531.90萬元，出版發行25萬元。無政府性基金支出預算。支出較2018年增加189.90萬元，主要是增加了培訓專項經費80萬元，網絡文藝創作扶持專項經費93.30萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1514.93萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為627.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為887.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：業務運行經費48.8萬元，主要用于文聯專項工作的開展等方面；對外文藝交流專項經費11.70萬元，主要用于對外文藝交流方面；文藝家協會工作經費190萬元，主要用于所屬文藝家協會的活動開展等方面；長沙市文藝獎扶專項資金438.60萬元，主要用于文藝創作扶持、配套獎勵等方面；創作雜志辦刊費25萬元，主要用于《創作》期刊的出版發行等方面；培訓專項經費80萬元，主要用于在會員中開展習近平新時代中國特色社會主義思想等相關培訓；網絡文藝創作扶持專項經費93.30萬元，主要用于網絡文藝的推動與發展。?????????????????

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年文聯機關及二級機構網絡文藝發展中心在一般公共預算財政撥款中安排的基本支出預算為63.09萬元，比2018年預算減少3.09萬元，主要是因為2019年在職人員減少，公用經費基數減少。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為25.5萬元，其中，公務接待費14.5萬元，公務用車運行費6萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費5萬元。“三公”經費預算比2018年預算減少9.4萬元，主要是公務用車費用進行了壓縮。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額369.48萬元，其中：貨物類21.18萬元，服務類348.30萬元，無工程類項目預算。

4、國有資產占有情況

2018年末固定資產總額146.53萬元，其中：一般公務用車2輛（1臺報廢審批中），37.92萬元；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

5、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年市文聯整體支出1514.93萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出887.40萬元，其中：文藝家協會工作經費190萬元，業務運行經費48.8萬元，對外文藝交流專項資金11.70萬元，文藝獎扶專項資金438.60萬元，培訓專項資金80萬元，創作雜志辦刊費25萬元，網絡文藝創作扶持專項資金93.30萬元。

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?長沙市文學藝術界聯合會

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