目??錄

第一部分??長沙市文學藝術界聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??長沙市文學藝術界聯合會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（表格見附件）

第三部分??長沙市文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??長沙市文學藝術界聯合會概況

一、部門職責

（一）對各團體會員開展聯絡、指導、協調、服務工作。通過組織學習、深入生活、文藝創作、文藝演出、藝術展覽、理論研討、學術交流、文藝評獎、書報刊出版、人才培訓、對外交流、權益保護等項工作，與各團體會員保持密切的聯系，反映他們的要求，承擔其需要和可能統籌安排的事宜，對團體會員進行業務指導。

（二）積極促進全市廣大文藝工作者的團結，加強同全省及各地市文聯的聯系和合作，推動同香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區及海外文藝團體和文藝界人士的交往，積極開展國內外文化交流活動，擴大友好往來，為弘揚中華民族優秀文化和實現祖國統一大業貢獻力量。

（三）反映團體會員和文藝工作者的意見和要求，依法維護他們的合法權益。

（四）積極加強文藝界與社會各界的聯系，并與政府有關部門密切合作，共同發展我市文化藝術事業。

（五）根據政府有關政策，支持發展文化產業。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市文學藝術界聯合會內設機構包括：辦公室、組織聯絡處、文學藝術交流處、機關總支；二級機構2個，即《創作》雜志社和長沙畫院。

（二）決算單位構成。長沙市文學藝術界聯合會2018年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市文學藝術界聯合會本級以及《創作》雜志社。《創作》雜志社為文聯二級機構，其經費與文聯機關統一核算。

第二部分??長沙市文學藝術界聯合會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（表格見附件）

第三部分??長沙市文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年總收入1763.13萬元，總支出1763.13萬元。與2017年度相比，收入支出決算總計增加216.28萬元，增長14%，主要是學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想專題培訓班、文聯第九次會員代表大會及人員獎金等增加。

二、收入決算情況說明

長沙市文聯2018年度本年收入1755.73萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1755.59萬元，其中：基本支出720.18萬元，占41%；項目支出1035.41萬元，占59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1763.13萬元。與2017年相比，增加216.28萬元，增長14%，主要是學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想專題培訓班、文聯第九次會員代表大會及人員獎金等增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1755.59萬元，占本年支出合計100%，與2017年相比，財政撥款支出增加216.14萬元，增長14%，主要是因為學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想專題培訓班、文聯第九次會員代表大會項目增加、人員基本支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出1755.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出846.57萬元，占本年財政撥款支出48.22%；文化體育與傳媒支出906.49萬元，占本年財政撥款支出51.63%；社會保障和就業支出2.53萬元，占本年財政撥款支出0.15%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為1325.03元，支出決算數為1755.59萬元，完成年初預算的132.49%。

1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為466.05萬元，支出決算為627.83萬元，完成年初預算的135%，決算大于預算主要原因將事業運行中的人員基本工資、津補貼列入其中以及績效獎等支出的增加。

2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為48.8萬元，支出決算為126.70萬元，完成年初預算的260%，決算大于預算主要原因是文聯第九次代表大會經費未納入年初預算，而是按規定年中追加。

3、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）。

年初預算為124.88萬元，支出決算為89.83萬元，完成年初預算的72%，決算小于預算主要原因是將工資、津補貼等人員經費計入行政運行。

4、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）支出。

年初預算為11.7萬元，支出決算為2.21萬元，完成年初預算的19%，決算小于預算主要原因是2018對外文藝交流減少。

5、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為190萬元，支出決算為189.97萬元，完成年初預算的100%，與預算持平。

6、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創作與保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為292.30萬元，決算大于預算主要原因是2018年文藝創作重點扶持項目年初預算填列在其他文化支出中。

7、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。

年初預算為458.60萬元，支出決算為311.39萬元，完成年初預算的68%，決算小于預算主要原因是2018年文藝創作重點扶持項目部分安排在文化創作與保護（項）中。

8、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發行（項）。

年初預算為25萬元，支出決算為23.83萬元，完成年初預算的95%，決算小于預算主要原因是年中追加了市宣傳部撥付了10萬元辦刊補助。

9、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為89萬元，決算大于預算主要原因是年中宣傳文化專項資金增加。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.53萬元，決算大于預算主要原因是主要是年中新增的機關事業單位基本養老保險。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出720.18萬元，其中：人員經費654.64萬元，占基本支出的91%，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、退職費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費65.55萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為34.9萬元，支出決算為2.74萬元，完成預算的8%，其中：

因公出國（境）費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算的主要原因是本年度無人員因公出國（境），與上年相比減少3.24萬元，減少100%，減少的主要原因是2018年度無出國任務。

公務接待費支出預算為14.9萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的1%，決算數小于年初預算的主要原因是按照市委市政府關于厲行節約的有關規定，壓縮公務接待費用，與上年相比減少0.01萬元，減少9%，減少的主要原因是接待批次及人員減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為2.62萬元，完成預算的17%，決算數小于年初預算的主要原因是本部門嚴控公務用車運行維護支出，與上年相比減少3.25萬元，減少55%，減少的主要原因是公務用車次數減少及租車費用按規定列入其他交通費用，2018年無公務用車購置費發生。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.12萬元，占4%，因公出國(境)費支出0萬元，占0%，，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.62萬元，占96%，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.62萬元，全年共接待來訪團組2個，來13人次，主要用于省、市間文聯單位業務交流等接待事項

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算數為2.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.62萬元，主要是車輛維修費，停車費、過橋過路費、保險費支出，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，其中一臺公務車報廢審批中。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據財政有關要求，我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，順利完成了2018年預算收支目標任務。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門(含《創作》雜志社)2018年度機關運行經費支出65.55萬元，比年初預算數增加1.95萬元，增長3%。主要原因是2018年公用經費支出增加。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費48.78萬元，用于召開長沙文聯第九次代表大會、“2016-2017長沙文藝新人”評選、深化改革征求意見座談會、“從高原到高峰”-喜迎十九大推進長沙文藝精品創作交流座談會、2018年度長沙市重點文藝創作項目扶持專家評估會、《工作報告》征求意見座談會、長沙市文聯第八屆委員會七次全體（擴大）會議、《創作》增刊評審會議、市文聯第九屆主席團三次（擴大）會議、第八屆八次全會暨長沙市文聯社會組織行業委員會成立大會，人數480人，主要是會議的評審費、咨詢費、稿費、會議用餐、場租費、印刷費、勞務費等。

開支培訓費33.70萬元，主要用于參加市直工會干部培訓班、參加市直團青干部培訓班、參加2018年全省期刊出版單位繼續教育培訓班、姜湘參加市直機關工委會培訓、深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想專題培訓班、長沙市文聯第二期長沙市中青年文藝人才創作研修班，人數245人次，主要包括授課費、培訓餐費、住宿費、資料費、差旅費等開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額117.88萬元，其中：政府采購貨物支出6.56萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出111.22萬元。其中：授予小微企業合同金額117.88萬元。占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車2輛（其中：一臺黃標車桑塔納，湘A00900報廢審批中），應急保障用車0輛、執行執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分??附件

長沙市文學藝術界聯合會

2019年9月26日????