目??錄

第一部分??長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有情況

（五）預(yù)算績效管理情況

七、名詞解釋?

第二部分??長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門收支總表?

2、2020年部門收入總表?

3、2020年部門支出總表?

4、2020年財(cái)政撥款收支總表?

5、2020年一般公共預(yù)算支出表?

6、2020年一般公共預(yù)算基本支出表?

7、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

8、2020年政府性基金預(yù)算支出表

9、2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果報(bào)告

第一部分??長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（簡稱市文聯(lián)，下同）是中共長沙市委領(lǐng)導(dǎo)下的，由我市各文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會、各區(qū)、縣（市）文聯(lián)、市企業(yè)文聯(lián)和各行業(yè)文聯(lián)、文藝團(tuán)體所組成的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮社會主義文藝，發(fā)展先進(jìn)文化的重要力量。主要工作職責(zé)是對各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝演出、藝術(shù)展覽、理論研討、學(xué)術(shù)交流、文藝評獎(jiǎng)、書報(bào)刊出版、人才培訓(xùn)、對外交流、權(quán)益保護(hù)等項(xiàng)工作，與各團(tuán)體會員保持密切的聯(lián)系，反映他們的要求，承擔(dān)其需要和可能統(tǒng)籌安排的事宜，對團(tuán)體會員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

市文聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織聯(lián)絡(luò)處、文藝交流處、機(jī)關(guān)總支；二級機(jī)構(gòu)1個(gè)，即長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心（原《創(chuàng)作》雜志社）。文聯(lián)機(jī)關(guān)核定編制17人（含工勤編1人），實(shí)有在職人員 15人，退休16人；另有政府雇員1人，聘用人員3人。長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心，正科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9人，實(shí)有在職人員4人，退休8人。所屬協(xié)會（社）：文藝家協(xié)會（社）20個(gè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年預(yù)算編制范圍包括：

1、長沙市文聯(lián)（機(jī)關(guān)）

2、長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心（《創(chuàng)作》雜志社）

三、部門收支概況

2020年部門預(yù)算包括文聯(lián)本級預(yù)算和所屬二級機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算撥款；支出既包括保障文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括文藝家協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)、文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)扶專項(xiàng)機(jī)動經(jīng)費(fèi)、對外文藝交流、創(chuàng)作雜志辦刊、培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算部門預(yù)算為1062.48萬元，一般公共預(yù)算撥款1062.48萬元，無政府性基金預(yù)算；收入較2019年減少452.45萬元，主要是2020年文藝創(chuàng)作扶持專項(xiàng)資金400萬元，網(wǎng)絡(luò)文藝創(chuàng)作扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)94萬元?dú)w口為公共項(xiàng)目，項(xiàng)目資金根據(jù)《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理全面清理財(cái)政專項(xiàng)資金的通知》要求，項(xiàng)目資金壓縮46.4萬元。根據(jù)2010年市委常委會會議經(jīng)要（第11屆140次）增加文藝家協(xié)會換屆經(jīng)費(fèi)18萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1062.48萬元，其中，行政運(yùn)行528.98萬元，事業(yè)運(yùn)行158.5萬元，一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體）66.8萬元，其他群眾團(tuán)體事務(wù) 78萬元，一般行政管理事務(wù)（文化）190萬元，其他文化支出15.2萬元，出版發(fā)行25萬元。無政府性基金支出預(yù)算。支出較2019年減少452.45萬元，主要是文藝創(chuàng)作扶持專項(xiàng)資金400萬元，網(wǎng)絡(luò)文藝創(chuàng)作扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)94萬元?dú)w口為公共項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮46.4萬元。增加文藝家協(xié)會換屆經(jīng)費(fèi)18萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1062.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1062.48萬元，占100%，無公共安全支出。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為687.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為375萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.8萬元，主要用于文聯(lián)專項(xiàng)工作的開展等方面；對外文藝交流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于對外文藝交流方面；文藝家協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)190萬元，主要用于所屬文藝家協(xié)會的活動開展等方面；創(chuàng)作雜志辦刊費(fèi)25萬元，主要用于《創(chuàng)作》期刊的出版發(fā)行等方面；培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于在會員中開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想等相關(guān)培訓(xùn)；文藝家協(xié)會換屆經(jīng)費(fèi)18萬元，主要用于協(xié)會人員換屆； 長沙市文藝獎(jiǎng)扶專項(xiàng)機(jī)動經(jīng)費(fèi)15.2萬元，主要用于文藝創(chuàng)作扶持工作日常開支。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本部門機(jī)關(guān)本級、二級機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為64.78萬元，較2019年預(yù)算增加1.69萬元，上升2.6%，主要是因?yàn)?020年新增加了臨聘人員公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)5萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算跟2019年預(yù)算持平。

（三）政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額305.15萬元，其中：貨物類32.15萬元，服務(wù)類273萬元，無工程類項(xiàng)目預(yù)算。沒有授予中小企業(yè)政府采購合同支出，也沒有授予小微企業(yè)政府采購合同。

（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車一輛，其中，機(jī)要通信用車一輛，無應(yīng)急保障用車輛，無執(zhí)法執(zhí)勤用車? 輛，無特種專業(yè)技術(shù)用車輛，無其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺，無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備臺。2020年無擬新增配置公務(wù)用車。

（五）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年市文聯(lián)整體支出1062.48萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出275.2萬元，其中：文藝家協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)190萬元，培訓(xùn)專項(xiàng)資金70萬元，文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)扶專項(xiàng)機(jī)動經(jīng)費(fèi)15.2萬元。2018年度市文聯(lián)專項(xiàng)資金520.5萬元，實(shí)際支出520.47萬元，項(xiàng)目資金使用比率99%，較好地完成了財(cái)政支出項(xiàng)目；還存在制度執(zhí)行不到位，項(xiàng)目進(jìn)度滯后等問題；以后年度會加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)政項(xiàng)目資金核算及使用來推動績效管理工作。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

第二部分??長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門收支總表?

2、2020年部門收入總表?

3、2020年部門支出總表?

4、2020年財(cái)政撥款收支總表?

5、2020年一般公共預(yù)算支出表?

6、2020年一般公共預(yù)算基本支出表?

7、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

8、2020年政府性基金預(yù)算支出表

9、2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果報(bào)告

（表格見附件）

長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2020年1月19日????