目??錄

第一部分??長沙市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（表格見附件）

第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??長沙市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、部門職責

（一）對各團體會員開展聯(lián)絡、指導、協(xié)調、服務工作。通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝演出、藝術展覽、理論研討、學術交流、文藝評獎、書報刊出版、人才培訓、對外交流、權益保護等項工作，與各團體會員保持密切的聯(lián)系，反映他們的要求，承擔其需要和可能統(tǒng)籌安排的事宜，對團體會員進行業(yè)務指導。

（二）積極促進全市廣大文藝工作者的團結，加強同全省及各地市文聯(lián)的聯(lián)系和合作，推動同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外文藝團體和文藝界人士的交往，積極開展國內(nèi)外文化交流活動，擴大友好往來，為弘揚中華民族優(yōu)秀文化和實現(xiàn)祖國統(tǒng)一大業(yè)貢獻力量。

（三）廣泛團結引領新文藝群體，反映團體會員和文藝工作者的意見和要求，依法維護他們的合法權益。

（四）積極加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，并與政府有關部門密切合作，共同發(fā)展我市文化藝術事業(yè)。

（五）根據(jù)政府有關政策，支持發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。

（六）圍繞全市中心工作，服務工作大局，為長沙經(jīng)濟和社會事業(yè)健康快速發(fā)展營造深厚氛圍，增強精神文化動力。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。長沙市文學藝術界聯(lián)合會內(nèi)設機構包括：辦公室、組織聯(lián)絡處、文學藝術交流處、機關總支；二級機構2個，即長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡文藝發(fā)展中心（原《創(chuàng)作》雜志社），長沙市文聯(lián)會員服務中心（原長沙畫院）。

（二）決算單位構成。長沙市文學藝術界聯(lián)合會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市文學藝術界聯(lián)合會本級以及長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡文藝發(fā)展中心（原《創(chuàng)作》雜志社）。長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡文藝發(fā)展中心為文聯(lián)二級機構，其經(jīng)費與文聯(lián)機關統(tǒng)一核算。

第二部分??2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（表格見附件）

第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入1879.24萬元，總支出1879.24萬元。與2018年度相比，增加116.11萬元，增長6.6%，主要是宣傳文化專項資金、人員經(jīng)費轉入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1871.71萬元，其中：財政撥款收入1871.71萬元。占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1872.38萬元，其中：基本支出754.38萬元，占40%；項目支出1117.99萬元，占60%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1879.24萬元，與2018年度相比，增加116.11萬元，增長6.6%，主要是因為項目經(jīng)費宣傳文化專項資金、人員經(jīng)費轉入。

2019年度財政撥款支出總計1879.24萬元，與2018年度相比，增加116.11萬元，增長6.6%，主要是因為主要原因項目增加、人員基本支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總情況

2019年度財政撥款支出1872.38萬元,占本年支出合計100%,與2018年相比,增加116.79萬元,增長6.65%,主要原因項目增加、人員基本支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1872.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出919.02萬元，占49.08%；文化旅游體育與傳媒支出953.05萬元，占50.9%；社會保障和就業(yè)支出0.3萬元，占0.02%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1514.93萬元，支出決算數(shù)為1872.38萬元，完成年初預算123.6%，增加原因主要為年初預算只包含部門預算，而決算數(shù)包含了部分公共項目的資金。其中：

1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為481.66萬元，支出決算為575.37萬元，完成年初預算的119.46%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：人員基本工資、津補貼、文明單位獎等支出增加。

2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為48.8萬元，支出決算為53.56萬元，完成年初預算109.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因上年結轉。

3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.81萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：年中追加2018年度全市非公經(jīng)濟組織和社會組織黨組織專項經(jīng)費、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作經(jīng)費。

4、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）

年初預算為145.87萬元，支出決算數(shù)為177.34萬元，完成年初預算的121.57%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：人員基本工資、津補貼、文明單位獎等支出的增加。

5、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。

年初預算數(shù)為91.7萬元，支出決算數(shù)為84.27萬元，完成年初預算的91.9%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因是：因公出國（境）等對外文藝交流事項批次較少。

6、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.68萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：年中追加撥付引進人才費用。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（項）一般行政管理事務（項）。

年初預算為190萬元，支出決算為202.9萬元，決算數(shù)大于年初預算主要原因是上年結轉12.9萬元文藝家協(xié)會工作經(jīng)費。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（項）文化創(chuàng)作與保護（項）。

年初預算為0，支出決算為441.78萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是2018年國家級、省級重大文藝配套獎勵、2019年市文學和文藝評論發(fā)表、出版作品補助、2019年文藝創(chuàng)作重點扶持項目年初預算填列在其他文化和旅游支出（項）中。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（項）其他文化和旅游支出。

年初預算531.9萬元，支出決算為84.64萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因是其他文化和旅游支出2018年國家級、省級重大文藝配套獎勵、2019年市文學和文藝評論發(fā)表、出版作品補助、2019年文藝創(chuàng)作重點扶持項目安排在文化創(chuàng)作與保護（項）中。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行支出（項）。

年初預算為25萬元，支出決算為24.96萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因使用了上年結轉《創(chuàng)作》雜志辦刊經(jīng)費。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影（項）。

年初預算為0，支出決算為1.12萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因上年結轉《創(chuàng)作》雜志辦刊經(jīng)費。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化其體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）。

年初預算為0，支出決算為195.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為此項為公共項目支出。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化其體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出。

年初預算為0，支出決算為1.94萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為此項為公共項目支出

14、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為0，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：市人社劃入市直機關干部子女統(tǒng)籌醫(yī)療費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出754.38萬元，其中：人員經(jīng)費700.37萬元，占基本支出的92.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、退職費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費54.01萬元，占基本支出的7.16%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為25.5萬元，支出決算為7.38萬元，完成預算的28.94%,其中：

因公出國（境）費支出預算為5萬元，支出決算為3.85萬元，完成預算的77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是因公出國（境）人批次少。與上年相比增加3.85萬元，增長100%，增長的主要原因是2018年無人員出國（境）。

公務接待費支出預算為14.5萬元，支出決算為2019年1.2萬元，完成預算的8.28%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制和管理公務接待；與比上年相比增加1.08萬元，增長900%，增長的主要是接待批次及人員增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算2.33萬元，完成預算的38.83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本部門嚴控公務用車運行維護支出，與上年相比減少0.27萬元，減少10.3%，減少的主要原因是公務用車次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.2萬元，占16.26%，因公出國(境)費支出3.85萬元，占52.17%，，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.33萬元，占31.57%，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為3.85萬元，全年安排因公出國（境）團組2個，累計2人次，開支內(nèi)容包括：

王俏赴臺參加長臺書畫交流展支出1.40萬元，主要用于為了加強長臺兩地的交流交往，共同傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

唐櫻赴埃及文化交流支出2.45萬元，主要用于應阿布扎比文化旅游局、埃及圖書組織邀請赴埃及文化交流。

2、公務接待費支出決算為1.2萬元，全年共接待來訪團組6個，來81人次，主要是于省、市間文聯(lián)單位業(yè)務交流等接待事項。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算數(shù)為2.33萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.33萬元，主要是車輛維修費，停車費、過橋過路費、保險費支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我部門以績效目標實現(xiàn)為導向，嚴格落實部門整體支出經(jīng)費的內(nèi)部控制，對2019年部門整體績效開展自評，自評覆蓋率達到100%，績效自評結果顯示，績效目標完成較好，順利完成了2019年預算收支目標任務。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門(含長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡文藝發(fā)展中心)2019年度機關運行經(jīng)費支出54.01萬，比年初預算數(shù)減少6.59萬元，降低10.87%。主要原因從其列支人員經(jīng)費4.56萬元。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費7.49萬元，用于召開2019年度長沙市重點文藝創(chuàng)作項目補助專家評估會、曹汝龍從藝六十周年研討會、第一屆網(wǎng)絡文藝作品頒獎暨作品研討會，157人次，主要是會議的評審費、咨詢費、稿費、會議用餐、場租費等。

開支培訓費17.97萬元，主要用于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想長沙市中青年文藝骨干、基層文藝骨干專題培訓班、謝勝文參加中國人民大學舉辦一期長沙市學習貫徹全國宣傳思想工作會議精神專題培訓班、豐丹齊參加“不忘初心、牢記使命”市直機關婦女干部專題培訓班、姜湘參加中國傳媒大學舉辦長沙市宣傳系統(tǒng)提升“四力”暨媒體經(jīng)營管理與法制建設專題培訓班、劉保山參加市直機關團青干部專題培訓班等，92人次，主要包括授課費、培訓餐費、住宿費、資料費、差旅費等開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年政府采購支出總額100.53萬元，其中；政府采購貨物支出89.98萬元，政府采購服務支出10.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.53萬元。占政府采購支出總額的100%。其中授予小微企業(yè)合同金額100.53萬元。占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛（2019年處置一臺黃標車桑塔納，湘A00900，18.32萬元），應急保障用車0輛、執(zhí)行執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分??附件

長沙市文學藝術界聯(lián)合會

2020年9月20日????