目 錄

第一部分?2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況）

第一部分?2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（簡稱市文聯(lián)，下同）是中共長沙市委領(lǐng)導(dǎo)下的，由長沙市各文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣（市）文聯(lián)、產(chǎn)（行）業(yè)文聯(lián)和文藝類社會(huì)組織所組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝事業(yè)，建設(shè)社會(huì)主義先進(jìn)文化的重要力量。主要工作職責(zé)是對(duì)各團(tuán)體會(huì)員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用。通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、成果展示、志愿服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)文藝、人才培養(yǎng)、對(duì)外交流、權(quán)益保護(hù)等工作，充分發(fā)揮對(duì)文藝工作者的組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維權(quán)作用。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市文聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織聯(lián)絡(luò)處、文藝交流處、機(jī)關(guān)總支；二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，即長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心，長沙市文聯(lián)會(huì)員服務(wù)中心。文聯(lián)機(jī)關(guān)核定編制17人（含工勤編1人），實(shí)有在職人員 16人，退休16人；另有政府雇員1人，聘用人員2人。長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9人，實(shí)有在職人員8人，退休8人。長沙市文聯(lián)會(huì)員服務(wù)中心，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8人， 實(shí)有在職人員7人。所屬協(xié)會(huì)（社）：文藝家協(xié)會(huì)（社）19個(gè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)

2、長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心（財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算)

3、長沙市文聯(lián)會(huì)員服務(wù)中心（財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算)

三、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,426.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,426.49萬元。收入較去年增加124.55萬元，上升9.57%。主要是2022年新增懷素故里一當(dāng)代草書雙年展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)56萬，文藝家協(xié)會(huì)換屆經(jīng)費(fèi)增加6萬，二級(jí)機(jī)構(gòu)新進(jìn)人員5人工資、社保、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,426.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,401.49萬元；文化旅游體育與傳媒支出25萬元。支出較去年增加124.55萬元，上升9.57%。主要是2022年新增懷素故里一當(dāng)代草書雙年展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)56萬，文藝家協(xié)會(huì)換屆經(jīng)費(fèi)增加6萬，二級(jí)機(jī)構(gòu)新進(jìn)人員5人工資、社保、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,426.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,401.49萬元，占98.25%；文化旅游體育與傳媒支出25萬元，占1.75%。具體安排情況如下：

1、基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)964.49萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算462萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出437萬元，主要用于文聯(lián)專項(xiàng)工作的開展；所屬文藝家協(xié)會(huì)的活動(dòng)開展；用于在會(huì)員中開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想等相關(guān)培訓(xùn)；協(xié)會(huì)人員換屆；長沙首屆“懷素故里-當(dāng)代草書雙年展”展覽以及論壇等方面；文化旅游體育與傳媒支出25萬元，主要用于《創(chuàng)作》期刊的出版發(fā)行等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.32萬元，比上年預(yù)算增加15.08萬元，上升21.78%。主要是2021年二級(jí)機(jī)構(gòu)新進(jìn)在職人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.3萬元），因公出國（境）費(fèi)5萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加1.3萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

3、一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9.6萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)240人，內(nèi)容為文聯(lián)主席團(tuán)換屆；文聯(lián)主席團(tuán)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13.5萬元，擬開展文藝新人班；中青年文藝人才創(chuàng)作研修班等培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為文藝新人交流；中青年文藝人才創(chuàng)作交流等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

4、政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額12.7萬元，其中：貨物類采購預(yù)算8萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4.7萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,426.49萬元，其中，基本支出964.49萬元，項(xiàng)目支出462萬元。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(見附件)