目 ?錄

第一部分??2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

（注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況）

第一部分??部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（簡稱市文聯(lián)，下同）是中共長沙市委領(lǐng)導(dǎo)下的，由長沙市各文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣（市）文聯(lián)、產(chǎn)（行）業(yè)文聯(lián)和文藝類社會(huì)組織所組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝事業(yè)，建設(shè)社會(huì)主義先進(jìn)文化的重要力量。主要工作職責(zé)是對各團(tuán)體會(huì)員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用。通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎(jiǎng)、成果展示、志愿服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)文藝、人才培養(yǎng)、對外交流、權(quán)益保護(hù)等工作，充分發(fā)揮對文藝工作者的組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維權(quán)作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市文聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織聯(lián)絡(luò)處、文藝交流處、機(jī)關(guān)總支；二級機(jī)構(gòu)2個(gè)，即長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心、長沙市文聯(lián)會(huì)員服務(wù)中心。文聯(lián)機(jī)關(guān)核定編制17人（含工勤編1人），實(shí)有在職人員16人，退休16人，另有政府雇員3人。長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心，正科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9人，實(shí)有在職人員8人，退休9人。長沙市文聯(lián)會(huì)員服務(wù)中心，正科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8人,實(shí)有在職人員7人。市文聯(lián)現(xiàn)有團(tuán)體會(huì)員35個(gè)，其中文藝家協(xié)會(huì)21個(gè)、行業(yè)文聯(lián)5個(gè)、區(qū)縣（市）文聯(lián)9個(gè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1514.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1514.38萬元。收入較去年增加51.97萬元，上升3.55%。主要是文聯(lián)機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)人員31人工資、社保、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算1514.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1489.38萬元，文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元支出較去年增加51.97萬元上升3.55%。主要是文聯(lián)機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)人員31人工資、社保、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出1514.38萬元其中：一般公共服務(wù)支出1489.38萬元，占98.35%；文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元，占1.65%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1064.38萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算450.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出425.00萬元，主要用于文聯(lián)專項(xiàng)工作的開展、所屬文藝家協(xié)會(huì)的活動(dòng)開展、用于在會(huì)員中開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想培訓(xùn)等。文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元，主要用于《創(chuàng)作》期刊的出版發(fā)行等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.96萬元，比上年預(yù)算減少0.03萬元，下降0.04%。主要是預(yù)算填報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入四舍五入導(dǎo)致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.60萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.80萬元），因公出國（境）費(fèi)5.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少17.90萬元，主要是本年減少了公車購置費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.5萬元，擬召開長沙市文聯(lián)工作務(wù)虛會(huì)、文聯(lián)主席團(tuán)會(huì)議、文藝家協(xié)會(huì)述職測評會(huì)、長沙市文聯(lián)“兩優(yōu)一先”表彰會(huì)議、新文藝群體職稱評審專家座談會(huì)等會(huì)議，人數(shù)350人，包含場地費(fèi)、伙食費(fèi)和其他費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30.08萬元，擬開展“長沙文藝講堂”、文藝協(xié)會(huì)會(huì)員政治理論培訓(xùn)、長沙市網(wǎng)絡(luò)作家文學(xué)創(chuàng)作研修班、長株潭文藝人才研修班等培訓(xùn)，人數(shù)2000人，內(nèi)容為文藝人才專業(yè)交流、理論培訓(xùn)、中青年文藝人才創(chuàng)作交流等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預(yù)算總額31.59萬元，其中，貨物類采購預(yù)算9.94萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算21.65萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1514.38萬元，其中，基本支出1064.38萬元，項(xiàng)目支出450.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分??2024年部門預(yù)算表