目??錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市文學藝術界聯合會（簡稱市文聯，下同）是中共長沙市委領導下的，由長沙市各文藝家協會、各區縣（市）文聯、產（行）業文聯和文藝類社會組織所組成的人民團體，是黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶，是繁榮發展社會主義文藝事業，建設社會主義先進文化的重要力量。主要工作職責是對各團體會員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權基本職能，發揮在行業建設中的主導作用。通過組織學習、深入生活、文藝創作、理論研究、學術討論、文藝評獎、成果展示、志愿服務、網絡文藝、人才培養、對外交流、權益保護等工作，充分發揮對文藝工作者的組織、引導、服務、維權作用。

（二）機構設置

市文聯機關內設辦公室、組織聯絡處、文藝交流處、機關總支；二級機構2個，即長沙市文聯網絡文藝發展中心，長沙市文聯會員服務中心。文聯機關核定編制15人，實有在職人員 14人，退休18人；另有政府雇員1人，聘用人員3人。長沙市文聯網絡文藝發展中心，正科級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制9人，實有在職人員7人，退休8人。長沙市文聯會員服務中心，正科級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制8人, 實有在職人員7人。所屬協會（社）：文藝家協會（社）21個。

二、部門預算單位構成

長沙市文學藝術界聯合會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市文學藝術界聯合會本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算1520.48萬元，其中，一般公共預算撥款1520.48萬元，財政專戶管理事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年增加6.10萬元，上升0.40%。主要是社保繳納基數提高導致人員經費增加。

2、支出預算：2025年本單位支出預算1520.48萬元，其中：一般公共服務支出1495.48萬元，文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元。支出較去年增加6.10萬元，上升0.40%。主要是社保繳納基數提高導致人員支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出1520.48萬元，其中：一般公共服務支出1495.48萬元，占98.36%；文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元，占1.64%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數1070.48萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算450.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出425.00萬元，主要用于文聯專項工作的開展；所屬文藝家協會的活動開展；在會員中開展習近平新時代中國特色社會主義思想等相關培訓；協會人員換屆。文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元，主要用于《創作》期刊的出版發行等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年長沙市文學藝術界聯合會機關運行經費82.07萬元，比上年預算增加0.11萬元，上升0.13%。主要是工會經費增加了0.11萬。

（二）“三公”經費預算：2025年長沙市文學藝術界聯合會“三公”經費預算數為19.40萬元，其中，公務接待費7.60萬元，公務用車購置及運行費6.80萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費6.80萬元），因公出國（境）費5.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是未新增“三公”經費。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算8.56萬元，擬召開4次會議，人數145人，市文聯主管各團體會員單位年度工作述職評議會;文聯主席團會議;長沙市文聯“兩優一先”表彰會議;新文藝群體職稱評審專家座談等；培訓費預算25.7萬元，擬開展擬開展市文聯主管各文藝家協會會員培訓，人數2000人，各協會分門類進行協會會員培訓，內容為文藝人才專業交流、理論培訓，政治理論培訓由市文聯牽頭，根據協會實際情況分批組織；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額26.52萬元，其中，貨物類采購預算26.52萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1520.48萬元，其中，基本支出1070.48萬元，項目支出450.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2025年部門預算表

（見附件）