目??? 錄

第一部分 長沙市人民政府物流與口岸辦公室2021年部門預算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有及新增資產配置情況

（六）預算績效管理情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

第二部分：2021年部門預算需公開的表格情況

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

第一部分：

長沙市人民政府物流與口岸辦公室2021年部門預算說明

一、部門基本情況

(一）職能職責

市政府物流口岸辦貫徹落實黨中央、省委和市委關于物流、口岸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對優化物流、口岸工作集中統一領導。主要職責是：

1.貫徹執行國家、省、市關于物流與口岸工作的方針、政策和法律、法規、規章；研究擬訂全市物流產業發展和口岸建設發展戰略，編制全市物流產業發展和口岸建設中長期發展規劃和政策措施并組織實施。

2.牽頭負責全市物流產業發展工作；統籌協調物流業發展重大布局；統籌推進城市共同配送和城鄉高效配送工作；統籌推進物流標準化、信息化、智能化建設，指導先進運輸方式、先進物流技術和先進物流裝備的推廣工作；協同推進供應鏈體系建設，探索現代物流管理模式；負責物流專項資金的審定和申報；研究分析物流業發展重大問題，提出促進全市物流業發展的政策建議。

3.指導、協調全市物流園區的發展；牽頭協調重大物流項目的招商引資工作和推進重大物流項目的建設工作；負責商貿物流的安全監督管理；牽頭全市物流行業統計和分析工作；指導全市企業物流的服務外包工作，推動企業內部物流社會化。

4.協調推進物流高質量發展，推進國家物流樞紐的建設工作；協調推進區域內和跨區域物流合作相關工作；統籌推進物流產業與實體經濟深度融合發展，推進物流降本增效。

5.組織擬訂多式聯運政策并組織實施，協調推進航空、鐵路、水路、公路等物流通道的開通，參與鐵路、公路、水路、航空、郵政等交通運輸的綜合協調和銜接工作；負責推進聯運轉運銜接設施的建設工作。　

6.負責擬訂全市口岸經濟和口岸物流發展規劃并協調實施；參與編制全市水運、港口發展規劃、農村公路發展規劃；負責全市口岸開放或關閉調研、論證和報批工作，協調指導口岸單位完善口岸設施及功能。

7.參與編制綜合交通運輸體系規劃，指導綜合交通樞紐規劃；參與編制全市城市公共交通發展規劃；參與擬訂城市地鐵、軌道交通、公共汽車、出租汽車、客運班線和其他類型城市客運交通等行業專項規劃。

8.協調長沙航空口岸的管理，牽頭組織開通國際（地區）客貨運航線、航班的規劃、招商、報批、政策制訂等相關工作。

9.組織開展本市口岸的對外宣傳工作；負責開展口岸經濟運行情況的統計分析和預測預報工作，提出促進外向型經濟發展的政策建議和措施。

10.負責指導和協調全市口岸作業區、海關特殊監管區域和指定監管場所的相關工作，協調推動建立大通關機制。

11.牽頭推進口岸信息化規劃、開發、運營等工作，推進中國（長沙）國際貿易“單一窗口”建設與推廣應用，為跨境電商產業發展提供通關便利化服務。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

13.關于物流、口岸管理的職責分工。

（1）市政府物流口岸辦負責全市物流產業發展工作，牽頭組織擬訂全市物流業發展戰略規劃、中長期發展規劃和政策措施并組織實施；負責協調物流業發展重大布局以及市本級物流專項資金的審定和撥付；負責為跨境電商產業發展提供通關便利化服務；牽頭指導全市企業物流的服務外包工作，推動企業內部物流社會化。

（2）市發展改革委負責重大物流項目的立項審批，會同市政府物流口岸辦向上級申報和爭取物流專項資金及重點項目。

（3）市商務局負責牽頭協調推進跨境電商產業發展工作，負責商貿企業物流的服務外包指導工作。

（4）市交通運輸局參與擬訂全市物流業發展戰略規劃及物流業發展的政策和標準，負責承接國家交通運輸部相關試點工作。負責貨運站(場)建設管理工作；負責全市貨運場站和道路運輸的安全監管工作；按規定承擔貨運站（場）物流市場有關管理工作。

（5）市工業和信息化局負責工業企業物流的服務外包指導工作。

（二）機構設置

根據編委核定，我辦內設處室7個，在職人員26人，無下屬事業單位，納入2021年部門預算編制范圍。

內設處室分別是綜合處、規劃政策處（行政審批和政務服務處）、物流產業處、臨空發展處、多式聯運處、口岸管理處、機關黨組織。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位僅包括本級預算。

三、部門預算情況說明

（一）收入預算。2021年年初預算數4439.87萬元，全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款。收入較2020年增加74.19萬元，增長1.7%，主要是人員增加、住房公積金基數調增。

（二）支出預算。2021年年初預算數4439.87萬元，其中，一般公共服務支出4437.17萬元，社會保障和就業支出2.70萬元。支出較去年增加74.19萬元，增長1.7%，主要是人員增加、住房公積金基數調增。

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出：2021年年初預算數為634.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、培訓費等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為3805.14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為690萬元，主要用于物流與口岸規劃、招商引資、業務培訓、宣傳調研、打擊走私等工作支出；一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）專項業務活動（項）2021年預算數為50萬元，主要用于物流與口岸專題論壇開支；一般公共服務（類）海關事務（款）其他海關事務支出（項）2021年預算數為2865.14萬元，主要用于星沙海關、郵局海關、機場海關、長沙邊檢站等單位的行政運行保障支出；社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2021年預算數為2.70萬元，主要用于支出殘疾人事業開支。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費財政撥款預算66.78萬元，比2020年預算增加4.01萬元，增長6.39%。主要原因是我單位為2019年涉改新增單位，人員增加。

（二）“三公”經費預算

長沙市人民政府物流與口岸辦公室2021年“三公”經費預算數為58萬元，其中：因公出國（境）費20萬元，公務用車購置及運行費18萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費18萬元），公務接待費20萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算減少2萬元，壓縮3.33%，主要原因是實施了公務用車制度改革和認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約過緊日子的有關要求，縮減公務用車運行費用支出。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算15萬元，擬召開4次會議，人數約300人，內容為全市物流與口岸工作會議等；部門培訓預算60萬元，擬開展12次培訓，人數800人，內容為物流口岸系統人員培訓及“單一窗口”系統培訓等；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況

2021年長沙市人民政府物流與口岸辦公室政府采購預算總額489.92萬元，其中：政府采購貨物預算11.92萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算478萬元（其中海關運行保障的物業費200萬元）。

（五）國有資產占有及新增資產配置情況

截至2020年12月31日，長沙市人民政府物流與口岸辦公室共有車輛2輛，全部為貨幣化保障的一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效管理情況

2021年長沙市人民政府物流與口岸辦公室整體支出績效目標4439.87萬元，其中：基本支出634.73萬元，項目支出3805.14萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4439.87萬元。

2021年長沙市人民政府物流與口岸辦公室項目支出績效目標3805.14萬元，全部為業務工作經費（10個項目），全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

長沙市人民政府物流與口岸辦公室

2021年1月21日? ?