長(zhǎng)沙市總工會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 長(zhǎng)沙市總工會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、長(zhǎng)沙市總工會(huì)部門(mén)基本情況

1、長(zhǎng)沙市總工會(huì)職能職責(zé)

2、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支整體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、一般性支出情況

4、政府采購(gòu)及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目安排情況

5、預(yù)算績(jī)效情況

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

7、2021年預(yù)算表格空表情況說(shuō)明

七、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

2、政府性基金預(yù)算收入

3、基本支出

4、項(xiàng)目支出

5、“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況

第一部分

一、?部門(mén)基本情況

1、長(zhǎng)沙市總工會(huì)職能職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》規(guī)定，市總機(jī)關(guān)工會(huì)的主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在各時(shí)期的中心任務(wù)和工運(yùn)方針，按照全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)確定的工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞市委工作大局，結(jié)合我市實(shí)際，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

（2）依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行?“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能，貫徹執(zhí)行長(zhǎng)沙市工會(huì)代表大會(huì)的決議，組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作。

（3）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府及省總工會(huì)、全國(guó)總工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定，對(duì)侵犯職工權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，參與重大工傷事故的調(diào)查處理。

（4）指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)自身建設(shè)和改革，不斷完善工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動(dòng)過(guò)關(guān)系，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)調(diào)、集體合同制度。

（5）協(xié)助區(qū)、縣（市）黨委和市直有關(guān)部委（局、公司）黨委（黨組）協(xié)商推薦地方工會(huì)和市產(chǎn)業(yè)工會(huì)以及大中型企事業(yè)工會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)干部；管理市總工會(huì)直屬單位；協(xié)助黨委做好工會(huì)干部的管理和培訓(xùn)等工作。

（6）受市政府委托做好市勞模的評(píng)選、表彰、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)勞模、省勞模、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的推薦管理工作。

（7）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度、規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；管理所屬事業(yè)單位。

（8）開(kāi)展境外友好城市工會(huì)交往活動(dòng)，做好工會(huì)外事工作。

（9）承擔(dān)市委、市人民政府和上級(jí)管理部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2?部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)15個(gè)部室，分別為辦公室、研究室、組織部、宣教文體部、網(wǎng)絡(luò)工作部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、基層工作部、權(quán)益保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處、機(jī)關(guān)工會(huì)、產(chǎn)業(yè)工委。二級(jí)事業(yè)單位6個(gè)，分別為長(zhǎng)沙市工人文化宮、長(zhǎng)沙市第二工人文化宮、長(zhǎng)沙市第三工人文化宮、長(zhǎng)沙市第四工人文化宮、長(zhǎng)沙市職工技術(shù)協(xié)作服務(wù)中心、長(zhǎng)沙市職工服務(wù)（幫扶）中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括長(zhǎng)沙市總工會(huì)本級(jí)和所屬事業(yè)單位（長(zhǎng)沙市工人文化宮、長(zhǎng)沙市第二工人文化宮、長(zhǎng)沙市第三工人文化宮、長(zhǎng)沙市第四工人文化宮、長(zhǎng)沙市職工技術(shù)協(xié)作服務(wù)中心和長(zhǎng)沙市職工服務(wù)（幫扶）中心離退休人員經(jīng)費(fèi)）預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

三、部門(mén)收支整體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括市總工會(huì)本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入只包括一般公共預(yù)算收入。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4916.47萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4916.47萬(wàn)元，收入預(yù)算較2020年預(yù)算3843.95萬(wàn)元增加1072.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.9%，主要原因是基本支出人員支出中社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、獎(jiǎng)金基數(shù)每年在不斷遞增，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款收入有所增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4916.47萬(wàn)元，支出預(yù)算較2020年預(yù)算3843.95萬(wàn)元增加1072.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.9%,主要原因是基本支出人員支出中社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、獎(jiǎng)金基數(shù)每年在不斷遞增，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入4916.47萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4545.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為370.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括貧困勞模補(bǔ)助、困難職工補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)等。其中：貧困勞模困難補(bǔ)助支出171萬(wàn)元，主要用于貧困勞模生活困難補(bǔ)助等方面；困難職工幫扶資金支出199.5萬(wàn)元，主要用于慰問(wèn)企業(yè)困難職工等方面。

五、政府性基金支出預(yù)算

我會(huì)2021年沒(méi)有政府性基金支出，因此2021年政府性基金支出預(yù)算為0。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，沒(méi)有變化。主要原因是：市財(cái)政未負(fù)擔(dān)長(zhǎng)沙市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我會(huì)基本支出中“商品和服務(wù)支出”中1146.83萬(wàn)元，其中財(cái)政劃撥2021年工會(huì)經(jīng)費(fèi)為1145.19萬(wàn)元，福利費(fèi)1.24萬(wàn)，特需費(fèi)0.4萬(wàn)，不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)范疇。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

由于市財(cái)政對(duì)市總工會(huì)歷來(lái)沒(méi)有公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，長(zhǎng)沙市總工會(huì)財(cái)政預(yù)算中“三公經(jīng)費(fèi)”為零。無(wú)因公出國(guó)（境）、無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。和2020年一樣，“三公”經(jīng)費(fèi)支出均為零，沒(méi)有增減變化。

3、一般性支出情況

我會(huì)在2021年部門(mén)預(yù)算里沒(méi)有一般性支出，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)均為零，因?yàn)闅v年來(lái)財(cái)政未安排我會(huì)公用經(jīng)費(fèi)，因此一般性支出與2020年一樣，均為零，沒(méi)有增減變動(dòng)。

4、政府采購(gòu)及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目安排情況

2021年長(zhǎng)沙市總工會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額196.8萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算196.8萬(wàn)元，無(wú)服務(wù)和工程類(lèi)政府采購(gòu)項(xiàng)目，2021年我會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算主要用于元旦春節(jié)“兩節(jié)”送溫暖物資采購(gòu)慰問(wèn)企業(yè)困難職工。

5、預(yù)算績(jī)效情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年長(zhǎng)沙市總工會(huì)整體支出4916.47萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出370.5萬(wàn)元，其中：貧困勞模困難補(bǔ)助項(xiàng)目171萬(wàn)元；困難職工幫扶資金項(xiàng)目199.5萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。按照《中華全國(guó)總工會(huì)國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局關(guān)于工會(huì)資產(chǎn)界定與管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(工總財(cái)字[1993]66號(hào)文件)規(guī)定，由工會(huì)經(jīng)費(fèi)(包括會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)、行政按國(guó)家規(guī)定撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、政府及行政方面的補(bǔ)助、工會(huì)所屬企事業(yè)收入、社會(huì)捐贈(zèng)、外國(guó)援助等其他收入)形成的資產(chǎn)，屬于工會(huì)資產(chǎn)，不進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)登記。

7、2021年預(yù)算表格空表情況說(shuō)明。長(zhǎng)沙市總工會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)表中為空表的表格有2張，分別為《2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》和《2021年政府性基金支出明細(xì)表》，原因分別如下：1、我會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)由我會(huì)自有資金保障，沒(méi)納入市財(cái)政2021年部門(mén)預(yù)算范圍，《2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》為空。2、我會(huì)無(wú)政府性基金預(yù)算，《2021年政府性基金支出明細(xì)表》為空。

七、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、政府性基金預(yù)算收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的政府性基金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況（見(jiàn)附件）

1、2021年部門(mén)收支總表

2、2021年部門(mén)收入總表

3、2021年部門(mén)支出總表

4、2021年財(cái)政撥款收支總表

5、2021年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6、2021年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、2021年政府性基金支出明細(xì)表

9、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

長(zhǎng)沙市總工會(huì)

2021年2月24日