目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

根據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》規定，市總機關工會的主要職責是：

（1）根據黨的路線、方針、政策，黨在各時期的中心任務和工運方針，按照全國總工會、省總工會確定的工會工作的指導方針和任務，圍繞市委工作大局，結合我市實際，指導全市工會工作。

（2）依照法律和章程，組織和指導全市各級工會履行？“維護、建設、參與、教育”等社會職能，貫徹執行長沙市工會代表大會的決議，組織開展工會各項工作。

（3）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府及省總工會、全國總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定，對侵犯職工權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與重大工傷事故的調查處理。

（4）指導全市各級工會自身建設和改革，不斷完善工會的各項組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況，指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動過關系，維護職工勞動權益的平等協調、集體合同制度。

（5）協助區、縣（市）黨委和市直有關部委（局、公司）黨委（黨組）協商推薦地方工會和市產業工會以及大中型企事業工會的主要領導干部；管理市總工會直屬單位；協助黨委做好工會干部的管理和培訓等工作。

（6）受市政府委托做好市勞模的評選、表彰、管理工作；負責全國勞模、省勞模、全國五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。

（7）負責工會經費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度、規定；負責工會勞動福利事業發展的指導、協調工作；管理所屬事業單位。

（8）開展境外友好城市工會交往活動，做好工會外事工作。

（9）承擔市委、市人民政府和上級管理部門交辦的其他事項。

2.機構設置

市總工會機關內設15個部室，分別為辦公室、研究室、組織部、宣教文體部、網絡工作部、勞動和經濟服務部、基層工作部、權益保障部、財務資產部、女職工部、經費審查委員會辦公室、機關黨委、離退休人員管理服務處、機關工會、產業工委。二級事業單位6個，分別為長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市第四工人文化宮、長沙市職工技術協作服務中心、長沙市職工服務（幫扶）中心。

二、部門預算單位構成

1、長沙市總工會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,153.92萬元，其中，一般公共預算撥款4,153.92萬元。收入較去年減少762.55萬元，下降15.51%。主要是基本支出人員支出中離退休人員獎金減少。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,153.92萬元，其中，一般公共服務支出2,957.85萬元；社會保障和就業支出1,196.07萬元。支出較去年減少762.55萬元，下降15.51%。主要是基本支出人員支出中離退休人員獎金減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,153.92萬元，其中，一般公共服務支出2,957.85萬元，占71.21%；社會保障和就業支出1,196.07萬元，占28.79%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3,783.42萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算370.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出370.5萬元，主要用于貧困勞模補助、困難職工補助專項、慰問企業困難職工等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市總工會機關運行經費1,146.83萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市總工會“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額199.5萬元，其中：貨物類采購預算199.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,153.92萬元，其中，基本支出3,783.42萬元，項目支出370.5萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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1. 2022年部門預算表

   (具體見附件)

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