長沙市城鎮集體工業聯社

2019年部門預算公開

目錄

第一部分：長沙市城鎮集體工業聯社2019年預算編制說明

一、部門基本概況???

????1、機構設置與職能職責 3

2、人員、資產情況 3

二、部門預算單位構成 3

三、2019年部門收支預算總體情況 3

（一）收入預算 3

（二）支出預算 4

（三）非稅收入計劃 4

（四）2019年基本支出明細數： 4

（五）政府性基金收支預算情況 5

四、一般公共預算撥款支出預算 5

五、其他重要事項的情況說明 5

六、2019年工作計劃 6

七、預算績效情況的說明 6

八、名詞解釋 7

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第二部分：長沙市城鎮集體工業聯社2019年預算報表（見附表）

1、2019年部門收支總表

2、2019年部門收入總表

3、2019年部門支出總表

4、2019年財政撥款收支總表

5、2019年一般公共預算支出明細表

6、2019年一般公共預算基本支出明細表

7、2019年政府性基金支出明細表

8、2019年“三公”經費預算表

9、2019年政府經濟科目支出明細表

10、2019年部門經濟科目支出明細表

11、2019年整體支出績效目標申報表

12、2019年項目支出績效目標申報表

長沙市城鎮集體工業聯社

2019年部門預算編制說明

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一、部門基本概況
????1、機構設置與職能職責

市城鎮聯社屬于財政全額撥款、參照公務員法管理的事業單位。承擔全市相關集體企業改制事務和原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休人員管理服務等工作，指導相關集體企業的黨群和紀檢工作；負責處理遺留問題、信訪維穩、安全生產和棚改征拆等工作。單位下設4個科室：黨群工作科、行業指導科、綜合管理科、老干部管理服務辦公室。
????2、人員、資產情況

編委核定編制數19人，現有在職人員16人，其中縣處級2人，科級9人，離休人員8人，退休人員111人（含94轉體退休人員19人），臨聘人員經市編委核定編制3人，實際到位3人，建國初期參加革命工作的事業單位退休干部2名，享受逝世退休干部無固定收入遺孀生活困難補助的2人；另代管困難企業離休干部15人（相關經費不在本單位預算內）。

截止2018年12月31日，本部門共有一般公務用車3輛，無其它車輛。我部門無單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備。

二、部門預算單位構成

長沙市城鎮集體工業聯社只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市城鎮聯社部門本級。

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三、2019年部門收支預算總體情況

（一）收入預算

2019年初預算數1214.55萬元。其中，一般公共預算撥款1214.55萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加280.03萬元，主要是工資調整、離退休人員福利待遇提升以及新增27.99萬元項目資金納入預算。

（二）支出預算

2019年初預算數1214.55萬元，包括：基本支出1124.57萬元；項目支出：信訪維穩工作專項經費支出7萬元、94轉體人員困難補助5.93萬元、離退休干部工作經費74.05萬元，辦公場地運行維護經費3萬元，合計89.98萬元。相較2019年預算支出增加280.03萬元，主要原因是新增經常性項目支出納入預算、預算統計口徑擴大以及在職人員薪資調整與離退休人員待遇的提升。

（三）非稅收入計劃

2019年度本部門無非稅收入計劃。

（四）2019年基本支出明細數：

1、工資福利支出：312.40萬元
2、商品服務支出：50.24萬元
3、對個人和家庭的補助：761.93萬元

（五）政府性基金收支預算情況

2019年沒有安排政府性基金收支預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1214.55萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為1124.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年初預算數為89.98萬元，分別是信訪維穩工作專項經費7萬元、94轉體人員困難補助5.93萬元、離退休干部工作經費74.05萬元，辦公場地運行維護經費3萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款50.24萬元，比2018年預算增加12.33萬元，上升32.5%，原因是新進在編工作人員3人。

機關運行經費按照行政事業單位工作人員年度辦公經費標準核定。主要用于保障部門機構運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括辦公費、印刷費 公務接待費、郵電費、會議費、公務交通補貼、水費、公務用車運行維護費、電費、其他交通費用、福利費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出、特需費等。

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2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為3.8萬元，較上年8.19萬元，減少4.39萬元，減少53%。其中，公務接待費0.2萬元，較上年1萬元減少0.8萬元；公務用車購置及運行費3.6萬元，較上年7.19萬元減少3.59萬元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費3.6萬元）；因公出國（境）費0元，與上年持平。在持續落實公務車改革和公務接待相關規范后，“三公”經費預算較往年持續較大幅度縮減。

3、政府采購情況

2019年單位政府采購預算總額為1.82萬元，較上年采購預算總額3萬元減少1.18萬元，全部為貨物采購，其中新入職人員辦公設備購置經費1.82萬元。

六、2019年工作計劃

（一）繼續做好相關企業改制工作；

（二）做好行業信訪維穩、安全生產和棚改征拆工作，并對改制后企業后續問題提供服務，做好相關企業的社會職能分離移交的后續工作；

（三）持續做好原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休人員服務和管理，持續做好各相關代管企業離休干部服務管理等工作；

（四）指導相關改制企業的黨群和紀檢工作。

七、預算績效情況的說明

本單位認真貫徹執行國家的有關財務規章制度和紀律要求，建立健全單位內控制度，認真做好財務收支預算，提高資金計劃的指導性、嚴肅性和可行性；加強資金安全性、工作紀律性教育；完善申請、使用、報告制度，以達節約開支，提高資金效益之目的。同時認真組織對項目支出使用的績效評估和專項檢查，確保專款專用，積極配合上級部門開展績效管理工作。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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長沙市城鎮集體工業聯社 ??

2019年2月12日? ? ??