長(zhǎng)沙市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社

2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、部門基本概況???

?（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置?

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、2020年部門收支預(yù)算總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)預(yù)算

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

七、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、名詞解釋

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

長(zhǎng)沙市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，隸屬于長(zhǎng)沙市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。主要職責(zé)是制定相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和政策，進(jìn)行相關(guān)的行業(yè)管理，引導(dǎo)本行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，維護(hù)行業(yè)正常秩序。受主管部門委托承擔(dān)以下職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)所屬企業(yè)黨的建設(shè)；

（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)所屬企業(yè)改革發(fā)展；

（3）負(fù)責(zé)所屬國(guó)有企業(yè)日常管理和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；

（4）負(fù)責(zé)所屬留守機(jī)構(gòu)的日常管理；

（5）負(fù)責(zé)所轄集體企業(yè)的日常管理和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位下設(shè)4個(gè)科室：黨群工作科、行業(yè)指導(dǎo)科、綜合管理科、老干部管理服務(wù)辦公室。編委核定編制數(shù)16人，現(xiàn)有在職人員16人，其中縣處級(jí)2人，科級(jí)9人；聘用人員經(jīng)市編委核定編制3人，實(shí)際聘用3人；管理服務(wù)離休人員7人，退休人員105人（含94轉(zhuǎn)體退休人員17人）；另代管企業(yè)離休干部13人（相關(guān)經(jīng)費(fèi)不在本單位預(yù)算內(nèi)）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市城鎮(zhèn)聯(lián)社部門本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

????暫無(wú)涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、2020年部門收支預(yù)算總體情況

（一）收入預(yù)算

2020年初收入預(yù)算數(shù)1280.5萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款1280.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入0元。收入較去年增加65.95萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中行政運(yùn)行（制造業(yè)）財(cái)政撥款增加68.67萬(wàn)元，財(cái)政撥款其它制造業(yè)支出減少4.55萬(wàn)元，財(cái)政撥款其他殘疾人事業(yè)支出增加1.83萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2020年支出預(yù)算數(shù)1280.5萬(wàn)元，其中：資源勘探工業(yè)信息等支出1278.67萬(wàn)元，包括行政運(yùn)行（制造業(yè)）支出1193.24萬(wàn)元，其他制造業(yè)支出85.43萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.83萬(wàn)元。支出較去年增加65.95萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行（制造業(yè)）支出增加68.67萬(wàn)元，其它制造業(yè)支出減少4.55萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出增加1.83萬(wàn)元。支出增加主要是新增支出項(xiàng)目納入預(yù)算，如殘疾人就業(yè)保障金、職業(yè)年金單位部分計(jì)實(shí)補(bǔ)繳等，以及工資晉級(jí)晉檔與離退休人員待遇支出增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1280.5萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1195.07萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為85.43萬(wàn)元，分別是信訪維穩(wěn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、94轉(zhuǎn)體人員困難補(bǔ)助5.93萬(wàn)元、離退休干部工作經(jīng)費(fèi)69.5萬(wàn)元、辦公場(chǎng)地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.25萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5萬(wàn)元，上升約10%，主要原因是新增聘用人員公用經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，較上年3.8萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0元，較上年調(diào)減0.2萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元，與上年持平（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元）；因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年持平。在持續(xù)落實(shí)公務(wù)車改革和公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定、主動(dòng)壓減相關(guān)支出后，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和去年基本持平，相關(guān)支出已壓減到維持工作所需的較低水平。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年單位政府采購(gòu)已明確預(yù)算總額為2.05萬(wàn)元，較上年采購(gòu)預(yù)算1.82萬(wàn)元減少0.23萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出2.05萬(wàn)元，無(wú)工程、服務(wù)類采購(gòu)支出。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年部門整體支出全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，尚無(wú)屬于實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2019年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車3輛，無(wú)其它車輛。我部門無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備或單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

七、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和紀(jì)律要求，建立健全單位內(nèi)控制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支預(yù)算，提高資金使用的計(jì)劃性、嚴(yán)肅性和可行性；注重資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全；完善申請(qǐng)、審核、報(bào)備制度，以達(dá)節(jié)約開(kāi)支，提高效益之目的。同時(shí)認(rèn)真組織對(duì)項(xiàng)目支出使用的績(jī)效評(píng)估和專項(xiàng)檢查，確保專款專用，積極配合上級(jí)部門開(kāi)展績(jī)效管理工作。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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附件：長(zhǎng)沙市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社2020年預(yù)算報(bào)表

1、2020年部門收支總表

2、2020年部門收入總表

3、2020年部門支出總表

4、2020年財(cái)政撥款收支總表

5、2020年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6、2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7、2020年政府性基金支出明細(xì)表

8、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9、2020項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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長(zhǎng)沙市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社 ??

2020年1月14日 ??

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