目錄

第一部分? 本單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 本單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 本單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

?

第一部分 本單位概況

一、部門職責

長沙市城鎮集體工業聯社為參照公務員法管理的全額撥款事業單位，主要職能是負責制訂相關的行業規劃和行業政策，進行相關的行業管理，引導本行業產業結構調整，維護行業競爭秩序。下屬企業36家，受主管部門的委托負責所屬企業的黨務和改制、維穩以及安全生產等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

本單位內設機構包括：綜合管理科、行業指導科、黨群科、離退辦。

（二）決算單位構成。

本單位2018年部門決算匯總公開單位構成只有長沙市城鎮集體工業聯社單位本級。

第二部分 ?本單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分? 本單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度總收入支出決算數均為1754.38萬元，上年度總收入支出決算數均為1730.88萬元，比上年增加23.50萬元，與上年基本持平，增加原因為人員增加、工資調標。

二、收入決算情況說明

本單位201年度總收入為1754.38萬元，財政撥款收入為1754.38萬元，占總收入100%，無其他收入。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度總支出為1754.38萬元，其中一般公共服務支出為0.5萬元，占比0.03%，社會保障和就業支出為115.17萬元，占比6.56%，資源勘探信息等支出為1638.71萬元，占比93.41%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財政撥款收入支出決算數均為1754.38萬元，上年度財政撥款收入支出決算數均為1730.88萬元，比上年增加23.50萬元，與上年基本持平，增加原因為人員增加、工資調標。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度財政撥款支出為1754.38萬元，占總支出的100%。上年度財政撥款支出數為1730.88萬元，比上年增加23.50萬元，與上年基本持平，增加原因為人員增加、工資調標。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本單位2018年度財政撥款支出為1754.38萬元，其中一般公共服務支出為0.5萬元，占財政撥款支出的0.03%，社會保障和就業支出為115.17萬元，占財政撥款支出的6.56%，資源勘探信息等支出為1638.71萬元，占財政撥款支出的93.41%。上年度財政撥款支出數為1730.88萬元，比上年增加23.50萬元，與上年基本持平，增加原因為人員增加、工資調標。

(三)財政撥款支出決算具體情況

本單位2018年度財政撥款支出為1754.38萬元，年初預算數為934.52萬元，比年初預算增加819.86萬元。具體原因為2010605財政國庫業務支出為0.50萬元，年初預算為0.00萬元，增加0.50萬元，原因為上級預算下撥；2080502事業單位離退休支出為70.49萬元，年初預算為0.00萬元，增加70.49萬元，原因為上級預算下撥和本單位預算調整；2080599其他行政事業單位離退休支出為19.84萬元，年初預算為0.00萬元，增加19.84萬元，原因為上級預算下撥和本單位預算調整；2080699其他企業改革發展補助支出為8.54萬元，年初預算為0.00萬元，增加8.54萬元，原因為上級預算下撥；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置支出為10.50萬元，年初預算為0.00萬元，增加10.50萬元，原因為上級預算下撥；2080999其他退役安置支出為5.80萬元，年初預算為0.00萬元，增加5.80萬元，原因為上級預算下撥；2150201行政運行支出為1358.65萬元，年初預算為867.39萬元，增加491.26萬元，原因為上級預算下撥和本單位預算調整；2150202一般行政管理事務支出為98.47萬元，年初預算為67.13萬元，增加31.34萬元，原因為上級預算下撥和本單位預算調整；2150299其他制造業支出為181.59萬元，年初預算為0.00萬元，增加181.59萬元，原因為上級預算下撥和本單位預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出為1449.85萬元，其中工資福利支出為324.39萬元，對個人和家庭的補助為1071.92萬元，人員經費共為1396.31萬元，占比96.31%；商品和服務支出為49.07萬元，資本性支出為0.50萬元，對企業的補助為3.97萬元，公用經費共為53.54萬元，占比3.69%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2018年度“三公”經費支出為3.39萬元，年初預算為8.19萬元。其中因公出國（境）費支出為零，年初預算為零；公務用車購置及運行費支出為3.39萬元，全部為公務用車運行費支出，年初預算為7.19萬元，減少原因為單位本著例行節約原則，嚴格按照公務用車使用規定使用；公務接待費支出為0.00萬元，年初預算為1萬元，減少原因為單位本年無接待事項。

本單位2018年度“三公”經費支出為3.39萬元，上年度為4.50萬元。其中因公出國（境）費支出為零，上年度為零；公務用車購置及運行費支出為3.39萬元，全部為公務用車運行費支出，上年度為4.46萬元，全部為公務用車運行費支出，減少原因為例行節約，盡量減少不必要的公務活動；公務接待費支出為0.00萬元，上年度為0.04萬元，減少原因為單位本年無接待事項。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本單位2018年度“三公”經費支出為3.39萬元，其中因公出國（境）費支出為0.00萬元，公務用車購置及運行費支出為3.39萬元，全部為公務用車運行費支出，公務用車保有量為3臺，公務接待費支出為0.00萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位政府性基金收支為0.00萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本單位認真貫徹執行國家有關財務規章制度和紀律要求，建立健全單位內控制度，認真做好財務收支預算，提高資金使用的計劃性、嚴肅性和可行性；加強資金管理安全性、工作程序嚴明公開度；完善申請、使用、報告制度，以達到節約開支，提高資金效益之目的。同時認真組織對項目資金使用的績效評估和專項檢查，確保專款專用，積極配合上級部門開展績效評價工作。

2018年財政撥款收入為1754.38萬元，支出為1754.38萬元，預算執行數為1754.38萬元，上年為1730.88萬元，比上年增加23.5萬元，增長1.36%。基本支出為1449.85萬元，其中工資福利支出為324.39萬元、商品和服務支出為49.07萬元、對個人和家庭的補助為1071.92萬元、資本性支出0.50萬元，對個人和家庭的補助占比較大，主要是企事業單位改制和政府機構改革等歷史原因，而承擔的離退休人員方面的相關支出。? 項目支出為304.53萬元，其中工資福利支出為4.04萬元、商品和服務支出為0.78萬元、對個人和家庭的補助為122.25萬元、資本性支出為0.79萬元、對企業補助為176.67萬元，項目支出主要為對企業的各項補貼、企業離休人員待遇補助。項目支出中屬于本單位預算項目的實際支出35.87萬元，其余268.66萬元均為上級部分預算項目調撥代為撥付。本單位項目經費預算67.13萬元中，離退休干部工作經費54.2萬元，已執行22.99萬元，離退休干部工作相關經費主要用于各項離退休人員學習、活動費用，離退休人員生日、住院、和逝世慰問。由于存在實際情況的不可預測性，在具體執行中只能嚴格把握相關工作的要求，依據具體事實開展，所以各年實際執行情況均會出現較大波動；維穩工作經費7萬元，已執行7萬元，用于協助4家企業化解留存的隱患問題；94市直轉體單位人員困難補助5.93萬元，面向范圍內19人發放38人次共計5.88萬元。 本單位項目資金使用均嚴格按照項目立項的對象、范圍，在預算資金范圍內嚴格執行。由于上述類型項目的特點是：實際實施具有極大的不確定性，經濟性、有效性上難以具體指標數據衡量，持續性上均屬年度內完結的項目，所以主要從社會效益方面考慮進行評估。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出53.54萬元，上年支出56.05萬元，比上年減少2.51萬元，減少4.48%，主要原因為本單位響應政府號召，例行節約。

（二）政府采購支出情況。

本單位2018年度政府采購金額為2.22萬元，其中政府采購貨物支出2.22萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.22萬元，其中：授予小微企業合同金額1.27萬元，占政府采購支出金額的57.21%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12 月31 日，本單位共有車輛3輛，全部為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分? 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

長沙市城鎮集體工業聯社

2019年09月26日