民主黨派機關2019年預算編報說明

目?? 錄
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門預算情況說明
四、其他重要事項的情況說明
五、名詞解釋
附件：2019部門預算公開表

一、部門基本概況

長沙市民主黨派機關分別是民革長沙市委、民盟長沙市委、民建長沙市委、民進長沙市委、農工民主黨長沙市委、致公黨長沙市委、九三學社長沙市委、市僑聯、市臺聯、市社會主義學院、市各民主黨派機關事務辦公室，各民主黨派市委內設辦公室（人事處）、組織處、參政議政處、宣傳聯絡處、社會服務處5個職能處室。職能職責為：

1、在中共長沙市委的領導下，以建設有中國特色社會主義的基本路線為行動指南，致力于改革開放和社會主義現代化建設事業。

2、團結、組織各民主黨派成員和所聯系的群眾，發揮廣大成員與社會各界聯系密切的特點和優勢，進行政治協商和民主監督。

3、加強成員的思想政治工作，不斷加強自身建設，有計劃、有步驟地組織成員認真學習，努力提高參政議政水平。

4、維護成員的合法權益，反映成員的合理要求，做好成員的舉薦工作和人大代表、政協委員的聯誼工作，積極發揮參政議政、咨詢服務的作用。

5、堅持與中共“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，協助黨和政府落實好政策，協調好關系，發揮紐帶作用。結合實際，有針對性地開展調查研究，提出有益的意見和建議。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的單位包括民革、民盟、民建、民進、農工、致公、九三、市僑聯、市臺聯、市社會主義學院、市各民主黨派機關事務辦公室等11家單位，沒有二級機構。除社會主義學院為參公管理事業單位外，其余10家單位均為行政單位，由市各民主黨派機關事務辦實行財務統一核算，因此納入2019年部門預算編制范圍的只有民主黨派機關本級。

三、部門預算情況說明

（一）2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

長沙市各民主黨派機關2019年財政撥款收支總預3435.68萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出為一般公共服務支出3435.68萬元。2019年財政撥款收支總預算較2018年增加237.53萬元，增加6.91%，主要原因是單位新增公務員基本工資、公用經費及社會保障繳費有所增加等。

（二）2019年一般公共預算當年撥款情況說明

長沙市各民主黨派機關2019年一般公共預算當年撥款為一般公共服務（類）支出3435.68萬元，具體使用情況：一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（民主黨派及工商聯事務）（項）2019年預算數為2756.68萬元，一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（民主黨派及工商聯事務）（項）2019年預算數為679萬元，一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）機關服務（民主黨派及工商聯事務）（項）2019年預算數為125.1萬元，一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（民主黨派及工商聯事務）（項）2019年預算數為231.2萬元。

（三）2019年一般公共預算基本支出情況說明

長沙市各民主黨派機關2019年一般公共預算基本支出2379.18萬元，其中：人員經費2077.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費291萬元，主要包括：辦公費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（四）2019年“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費預算數為58.4萬元，其中，公務接待費14.9萬元，公務用車購置及運行費28.5萬元，因公出國（境）費15萬元。2019年民主黨派機關“三公經費”與2018年保持一致。

（五）2019年政府性基金預算支出情況的說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）2019年收支預算情況的總體說明

長沙市各民主黨派機關所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入, 無政府性基金撥款收入；支出為一般公共服務支出, 無政府性基金預算支出。2019年收支總預算3435.68萬元。2019年財政撥款收支總預算較2018年增加273.53萬元，主要原因是黨派機關新進公務員以及公務員基本工資、公用經費及社會保障繳費有所增加等，比2018年財政撥款收支總預算增加6.91%。2019年基本支出預算數為2379.18萬元，是指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、會議費、公務接待費等日常公用經費。2019年項目支出預算數為1056.5萬元，是民主黨派各單位進行政治協商和民主監督，積極發揮參政議政、咨詢服務職能的各項支出，以及黨派機關事務辦為服務黨派工作所需的后勤服務支出、社會主義學院辦學經費和僑胞僑屬、臺胞臺屬專項經費。其中參政議政調研費231.2萬元，黨派工作及活動經費377.5萬元，黨派后勤、物業等專項經費125.1萬元，華僑事務專項經費95萬元，臺聯辦公經費及困難臺胞生活補助經費28.6萬元，基層組織建設專項經費182萬元，社會主義學院培訓費17.1萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

2019年11個民主黨派單位的機關運行經費財政撥款預算（全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款）291萬元，比2018年預算增加21萬元，增加7.78%，主要原因是2018年新進公務員以及長沙市社會主義學院公用經費標準有所提高。

（二）2019年政府采購預算數為102.65萬元，其中：政府采購貨物預算58.45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，長沙市各民主黨派機關共有車輛11輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2019年長沙市各民主黨派機關有4個經常性業務專項（黨派工作及活動專項、參政議政調研專項、基層組織建設專項、黨派后勤工作專項）實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款915.8萬元。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（民主黨派及工商聯事務）（項）：指長沙市各民主黨派機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（民主黨派及工商聯事務）（項）：指民主黨派與僑聯、臺聯、社會主義學院積極行使各自職能，加強自身建設，發揮廣大成員與社會各界聯系密切的特點和優勢，進行政治協商和民主監督的項目支出。

（三）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）機關服務（民主黨派及工商聯事務）（項）：指民主黨派機關管理服務的各項支出。

（四）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（民主黨派及工商聯事務）（項）：指民主黨派協助黨和政府落實好政策，協調好關系，結合實際有針對性地開展調查研究，提出有益的意見和建議項目支出。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。

（八）“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指長沙市各民主黨派機關用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障機關運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、會議費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

民主黨派機關

2019年2月12日