長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度部門(mén)決算公開(kāi)

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2018年決算說(shuō)明

目錄

第一部分?? 長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分?? 長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度部門(mén)決算表

???一、收入支出決算總表
???二、收入決算總表
???三、支出決算總表
???四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
???五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
???六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
???七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
???八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?? 長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分?? 名詞解釋

第一部分?? 長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦概況

一、主要職能

各黨派團(tuán)體單位的主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)和自身建設(shè)四個(gè)主要方面，并圍繞市委、市政府的中心工作開(kāi)展調(diào)查研究、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，主要內(nèi)容如下：
??? 1、團(tuán)結(jié)、組織各民主黨派成員和所聯(lián)系的群眾，發(fā)揮廣大成員與社會(huì)各界聯(lián)系密切的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行政治協(xié)商和民主監(jiān)督。
??? 2、加強(qiáng)成員的思想政治工作，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，有計(jì)劃、有步驟地組織成員認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高參政議政水平。
??? 3、維護(hù)成員的合法權(quán)益，反映成員的合理要求，做好成員的舉薦工作和人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)誼工作，積極發(fā)揮參政議政、咨詢(xún)服務(wù)的作用。
??? 4、堅(jiān)持與中共“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，協(xié)助黨和政府落實(shí)好政策，協(xié)調(diào)好關(guān)系，發(fā)揮紐帶作用。結(jié)合實(shí)際，有針對(duì)性地開(kāi)展調(diào)查研究，提出有益的意見(jiàn)和建議。
???

?二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市民主黨派機(jī)關(guān)包括民革長(zhǎng)沙市委、民盟長(zhǎng)沙市委、民建長(zhǎng)沙市委、民進(jìn)長(zhǎng)沙市委、農(nóng)工民主黨長(zhǎng)沙市委、致公黨長(zhǎng)沙市委、九三學(xué)社長(zhǎng)沙市委、市僑聯(lián)、市臺(tái)聯(lián)、市社會(huì)主義學(xué)院、市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室，沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。除社會(huì)主義學(xué)院為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位外，其他10個(gè)單位均為行政單位。其中民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致公黨、九三學(xué)社、僑聯(lián)、臺(tái)聯(lián)、社院這10個(gè)單位為非獨(dú)立核算單位，由市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，各民主黨派市委內(nèi)設(shè)辦公室（人事處）、組織處、參政議政處、宣傳聯(lián)絡(luò)處、社會(huì)服務(wù)處5個(gè)職能處室。

第二部分?? 長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度部門(mén)決算表

?????一、收入支出決算總表（01表）
?????????二、收入決算總表（02表）
?????????三、支出決算總表（03表）
?????????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（04表）
?????????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（05表）
?????????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（06表）
?????????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（07表）
?????????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（08表）

（公開(kāi)表格附后）

第三部分?? 長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度收入總計(jì)3630.58萬(wàn)元，支出總計(jì)3630.58萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加43.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.23%。

二、關(guān)于長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3630.58萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。

三、關(guān)于長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3630.58萬(wàn)元，其中：基本支出2404.19萬(wàn)元，占本年支出的66.22%；項(xiàng)目支出1226.39萬(wàn)元，占本年支出的33.78%。

四、關(guān)于長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度財(cái)政撥款收支總決算3630.58萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加43.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.23%。

五、關(guān)于長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度部門(mén)決算支出總計(jì)3630.58萬(wàn)元，較2017年部門(mén)決算支出3586.59萬(wàn)元，增加了43.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了1.23%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年部門(mén)支出決算總計(jì)3630.58萬(wàn)元，其中基本支出總計(jì)2404.19萬(wàn)元，占支出總計(jì)的66.22%，項(xiàng)目支出總計(jì)1226.39萬(wàn)元，占支出總計(jì)的33.78%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算總計(jì)3630.58萬(wàn)元，其中基本支出2404.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1226.39萬(wàn)元，基本支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)2404.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算2082.45萬(wàn)元增加321.74萬(wàn)元，全部為機(jī)關(guān)干部職工、離退休人員基本工資增加、行政單位社會(huì)保險(xiǎn)上調(diào)等民主黨派事務(wù)行政運(yùn)行費(fèi)用。2018年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1226.39萬(wàn)元，較年初預(yù)算1115.70萬(wàn)元增加110.69萬(wàn)元。

六、關(guān)于長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算總計(jì)2404.19萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)2113.18萬(wàn)元，占基本支出總額的87.90%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等，公用經(jīng)費(fèi)291.01萬(wàn)元，占基本支出總額的12.10%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為58.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)為52.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.54%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.02%。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的各項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算15萬(wàn)元，占28.68%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算27.90萬(wàn)元，占53.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.39萬(wàn)元，占17.96%，具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出15萬(wàn)元，全部安排黨派機(jī)關(guān)因公出國(guó)（境）團(tuán)組，分別為致公黨長(zhǎng)沙市委參加長(zhǎng)沙市人民政府外事僑務(wù)辦公室組織的為落實(shí)國(guó)務(wù)院“萬(wàn)僑創(chuàng)新行動(dòng)”計(jì)劃，大力開(kāi)展僑務(wù)引資引智工作赴瑞典、芬蘭、法國(guó)開(kāi)展的統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作，市社會(huì)主義學(xué)院參加省社會(huì)主義學(xué)院組織的赴臺(tái)灣參加鄭成功收復(fù)臺(tái)灣355周年學(xué)術(shù)交流會(huì)活動(dòng)，市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)參加省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)組織的赴南非、阿聯(lián)酋開(kāi)展宣介中共十九大精神，組織僑情調(diào)研，創(chuàng)建海外和諧僑社團(tuán)建設(shè)活動(dòng)，市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)參加省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)組織的赴英國(guó)、波蘭、匈牙利宣介中共十九大、宣傳推介湖南的活動(dòng)。共計(jì)4個(gè)組團(tuán)，4人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)27.90萬(wàn)元。主要用于黨派機(jī)關(guān)參政議政調(diào)研、黨派工作及活動(dòng)、華僑事務(wù)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年民主黨派機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保有量為11臺(tái)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出9.39萬(wàn)元。主要用于黨派機(jī)關(guān)與其他機(jī)關(guān)、團(tuán)體交流工作及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)2018年共接待國(guó)內(nèi)外來(lái)訪51批次、956人次。

八、關(guān)于長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績(jī)效管理”的要求，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長(zhǎng)沙市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法>的通知》（長(zhǎng)政發(fā)〔2015〕4號(hào)）和《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔2019〕4號(hào)）等文件精神，市財(cái)政局組建績(jī)效評(píng)價(jià)工作組于2019年6月對(duì)長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“事務(wù)辦”）2018年度部分財(cái)政資金進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目申報(bào)、資金分配、預(yù)算執(zhí)行、組織管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果等方面進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，長(zhǎng)沙市財(cái)政局對(duì)我部2018年一般公共財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及專(zhuān)項(xiàng)資金964.9萬(wàn)元，占納入評(píng)價(jià)范圍的專(zhuān)項(xiàng)資金總額的100%。通過(guò)對(duì)長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室2018年度黨派工作及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、參政議政調(diào)研經(jīng)費(fèi)、基層組織建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、黨派后勤工作經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目相關(guān)制度資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目資料進(jìn)行查驗(yàn)，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，各民主黨派基本能按要求使用項(xiàng)目資金，并且能積極的進(jìn)行參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)和自身建設(shè)，較好地履行了作為中華人民共和國(guó)參政黨的職責(zé)。事務(wù)辦能完整地設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，基本規(guī)范和合理的分配和使用項(xiàng)目資金，制定一些資金管理和項(xiàng)目管理制度，并且較好的執(zhí)行本年度的工作，取得了一定績(jī)效。下一步我們將深入研究和完善相關(guān)考核目標(biāo)和制度，將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，促使績(jī)效管理工作向更高的臺(tái)階邁進(jìn)。

十、其他重要事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.01萬(wàn)元，比2017年296.25萬(wàn)元減少5.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-2.24%，主要原因是人員調(diào)出減少。

(二)政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額254.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出210.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出44.18萬(wàn)元。其中：采購(gòu)服務(wù)44.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額254.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。無(wú)授予小微企業(yè)政府采購(gòu)合同支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11臺(tái)，全部為一般公務(wù)用車(chē)。其中單價(jià)20萬(wàn)元以上的公務(wù)用車(chē)一臺(tái)，為僑聯(lián)公務(wù)用車(chē)，主要用于僑胞事務(wù)和僑胞日常接待工作，其他10臺(tái)全部為20萬(wàn)元以下的普通轎車(chē)。我部門(mén)無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的的通用設(shè)備，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

第四部分?? 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指長(zhǎng)沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：指長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦用于保障各黨派機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成各黨派特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入長(zhǎng)沙市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指長(zhǎng)沙市部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室

2019年9月27日

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