長(zhǎng)沙市民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室

2020年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

目? 錄

第一部分　長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室部門職能職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（二）職能職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)預(yù)算

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

七、名詞解釋

第二部分??長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算表

附件：2020年部門預(yù)算公開表

2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市民主黨派機(jī)關(guān)分別是民革長(zhǎng)沙市委、民盟長(zhǎng)沙市委、民建長(zhǎng)沙市委、民進(jìn)長(zhǎng)沙市委、農(nóng)工民主黨長(zhǎng)沙市委、致公黨長(zhǎng)沙市委、九三學(xué)社長(zhǎng)沙市委、市僑聯(lián)、市臺(tái)聯(lián)、市社會(huì)主義學(xué)院和市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室，由市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室統(tǒng)一進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

（二）職能職責(zé)

各民主黨派市委內(nèi)設(shè)辦公室（人事處）、組織處、參政議政處、宣傳聯(lián)絡(luò)處、社會(huì)服務(wù)處5個(gè)職能處室。職能職責(zé)為：

1、在中共長(zhǎng)沙市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的基本路線為行動(dòng)指南，致力于改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)。

2、團(tuán)結(jié)、組織各民主黨派成員和所聯(lián)系的群眾，發(fā)揮廣大成員與社會(huì)各界聯(lián)系密切的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行政治協(xié)商和民主監(jiān)督。

3、加強(qiáng)成員的思想政治工作，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，有計(jì)劃、有步驟地組織成員認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高參政議政水平。

4、維護(hù)成員的合法權(quán)益，反映成員的合理要求，做好成員的舉薦工作和人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)誼工作，積極發(fā)揮參政議政、咨詢服務(wù)的作用。

5、堅(jiān)持與中共“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，協(xié)助黨和政府落實(shí)好政策，協(xié)調(diào)好關(guān)系，發(fā)揮紐帶作用。結(jié)合實(shí)際，有針對(duì)性地開展調(diào)查研究，提出有益的意見(jiàn)和建議。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工黨、致公黨、九三學(xué)社、市僑聯(lián)、市臺(tái)聯(lián)、市社會(huì)主義學(xué)院、市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室等11家單位，沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。除社會(huì)主義學(xué)院為參公管理事業(yè)單位外，其余10家單位均為行政單位，由市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，因此納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有民主黨派機(jī)關(guān)本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

（無(wú)）

四、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍是長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室。收入為財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;2020年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入；支出既有保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括民主黨派機(jī)關(guān)的工作經(jīng)費(fèi)、參政議政、基層組織建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)3767.25萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算較2019年增加331.57萬(wàn)元，增加9.65%，主要原因是新增長(zhǎng)沙市華僑事務(wù)聯(lián)合會(huì)海外宣傳聯(lián)誼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，新增致公黨長(zhǎng)沙市委僑海工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，以及在職人員職業(yè)年金在職人員繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)等有所增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款為一般公共服務(wù)（類）支出3767.25萬(wàn)元，其中基本支出為：2552.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為1214.28萬(wàn)元。2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算較2019年增加331.57萬(wàn)元，增加9.65%，主要原因是新增長(zhǎng)沙市華僑事務(wù)聯(lián)合會(huì)海外宣傳聯(lián)誼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，新增致公黨長(zhǎng)沙市委僑海工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，以及在職人員職業(yè)年金在職人員繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)等有所增長(zhǎng)。

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入3767.25萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)2020年一般公共預(yù)算基本支出2552.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2268.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)284.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出

2020年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1214.28萬(wàn)元，是民主黨派各單位進(jìn)行政治協(xié)商和民主監(jiān)督，積極發(fā)揮參政議政、咨詢服務(wù)職能的各項(xiàng)支出，以及黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦為服務(wù)黨派工作所需的后勤服務(wù)支出、社會(huì)主義學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)和僑胞僑屬、臺(tái)胞臺(tái)屬專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中參政議政調(diào)研費(fèi)185.73萬(wàn)元，黨派工作及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)377.5萬(wàn)元，黨派后勤、物業(yè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)125.1萬(wàn)元，華僑事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，臺(tái)聯(lián)辦公經(jīng)費(fèi)及困難臺(tái)胞生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27.1萬(wàn)元，基層組織建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)元，社會(huì)主義學(xué)院培訓(xùn)費(fèi)28.85萬(wàn)元，華僑海外聯(lián)誼和宣傳費(fèi)40萬(wàn)元，僑海工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年度我單位預(yù)算數(shù)為284.89萬(wàn)元，比2019年度預(yù)算291萬(wàn)元減少6.11萬(wàn)元，下降2.1%，主要是因?yàn)榻衲耆藛T有所減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為74.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)30萬(wàn)元。2020年民主黨派機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”與2019年增加16萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年預(yù)算28.5萬(wàn)元減少2.5萬(wàn)元，長(zhǎng)沙市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)政府機(jī)構(gòu)改革新增華僑海外聯(lián)誼宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)市委市政府批準(zhǔn)新增華僑海外聯(lián)誼宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中公務(wù)接待3.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）10萬(wàn)元，致公黨長(zhǎng)沙市委新增僑海工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中因公出國(guó)（境）5萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)預(yù)算

2020年政府采購(gòu)涉及黨派工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨派后勤工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、華僑事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)主義培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，七類資產(chǎn)共計(jì)75.05萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物17.05萬(wàn)元，占22.72%，采購(gòu)服務(wù)58萬(wàn)元，占77.28%。主要用于各民主黨派日常辦公需求和后勤保障需要。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室整體支出3767.25萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1183.8萬(wàn)元，其中：黨派工作及活動(dòng)費(fèi)377.5萬(wàn)元，黨派后勤工作經(jīng)費(fèi)125.1萬(wàn)元，參政議政經(jīng)費(fèi)231.2萬(wàn)元，基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)元，華僑事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，僑聯(lián)海外宣傳聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

第二部分

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算表

附件：2020年部門預(yù)算公開表（附后）

2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（附后）

長(zhǎng)沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室

2020年1月21日

?

?