長沙市民主黨派機關2021年預算編報說明

目??錄

第一部分：長沙市各民主黨派機關事務辦2021年部門預算說明

一、部門基本情況

（一）、職能職責

（二）、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出?

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）”三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）預算績效管理情況

（六）國有資產占用情況

（七）政府性基金預算支出情況表

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）”三公”經費預算

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第二部分：2021年部門預算需公開的表格情況

第一部分：

長沙市各民主黨派機關事務辦預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市民主黨派機關分別是民革長沙市委、民盟長沙市委、民建長沙市委、民進長沙市委、農工民主黨長沙市委、致公黨長沙市委、九三學社長沙市委、市僑聯、市臺聯、市社會主義學院、市各民主黨派機關事務辦公室，職能職責為：

1、在中共長沙市委的領導下，以建設有中國特色社會主義的基本路線為行動指南，致力于改革開放和社會主義現代化建設事業。

2、團結、組織各民主黨派成員和所聯系的群眾，發揮廣大成員與社會各界聯系密切的特點和優勢，進行政治協商和民主監督。

3、加強成員的思想政治工作，不斷加強自身建設，有計劃、有步驟地組織成員認真學習，努力提高參政議政水平。

4、維護成員的合法權益，反映成員的合理要求，做好成員的舉薦工作和人大代表、政協委員的聯誼工作，積極發揮參政議政、咨詢服務的作用。

5、堅持與中共“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，協助黨和政府落實好政策，協調好關系，發揮紐帶作用。結合實際，有針對性地開展調查研究，提出有益的意見和建議。

（二）機構設置

長沙市民主黨派機關包括民革長沙市委、民盟長沙市委、民建長沙市委、民進長沙市委、農工民主黨長沙市委、致公黨長沙市委、九三學社長沙市委、市僑聯、市臺聯、市社會主義學院、市各民主黨派機關事務辦公室，沒有二級機構。除社會主義學院為參照公務員法管理的事業單位外，其他10個單位均為行政單位。其中民革、民盟、民建、民進、農工、致公黨、九三學社、僑聯、臺聯、社院這10個單位為非獨立核算單位，由市各民主黨派機關事務辦實行財務統一核算，各民主黨派市委內設辦公室（人事處）、組織處、參政議政處、宣傳聯絡處、社會服務處5個職能處室。
????二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的單位包括民革、民盟、民建、民進、農工黨、致公黨、九三學社、市僑聯、市臺聯、市社會主義學院、市各民主黨派機關事務辦公室等11家單位，沒有二級機構。除社會主義學院為參公管理事業單位外，其余10家單位均為行政單位，由市各民主黨派機關事務辦實行財務統一核算，因此納入2021年部門預算編制范圍的只有民主黨派機關本級。

三、涉及機構改革部門情況

無。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算僅為本級預算。收入為一般公共預算撥款收入；支出既包括局機關基本運行的經費，也包括黨派工作活動經費、參政議政經費、基層組織建設等10個項目經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數4260.18萬元，均為一般公共預算撥款，無政府性基金預算收入。預算收入較2020年增加492.93萬元，增加13.08%，增加的原因為基本支出人員經費增加以及增加委員會工作及參政議政項目支出。

（二）支出預算，2021年年初預算數4260.18萬元，均為一般公共服務支出，無政府性基金預算支出。預算支出較2020年增加492.93萬元，增加13.08%，增加的原因為基本支出人員經費增加以及增加委員會工作及參政議政項目支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算支出4260.18萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年一般公共預算基本支出3039.4萬元，其中：人員經費2795.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費243.78萬元，主要包括：辦公費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2021年項目支出預算數為1220.78萬元，是民主黨派各單位進行政治協商和民主監督，積極發揮參政議政、咨詢服務職能的各項支出，以及黨派機關事務辦為服務黨派工作所需的后勤服務支出、社會主義學院辦學經費和僑胞僑屬、臺胞臺屬專項經費。其中參政議政調研費185.73萬元，黨派工作及活動經費377.5萬元，黨派后勤、物業等專項經費125.1萬元，華僑事務專項經費90萬元，臺聯辦公經費及困難臺胞生活補助經費27.1萬元，基層組織建設專項經費320萬元，社會主義學院培訓費27.35萬元，華僑海外聯誼和宣傳費40萬元，委員會工作及參政議政8萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

2021年民主黨派機關運行經費財政撥款預算243.78萬元，比2020年預算220.8萬元增加22.98萬元，增加10.41%。原因為本單位人員增加，公用經費支出增加。

（二）、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為74.4萬元，其中：公務接待費18.4萬元，公務用車購置及運行費26萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26萬元），因公出國（境）費30萬元。2021年“三公”經費預算與2020年“三公”經費持平。主要是民主黨派機關“三公”經費為11個單位共用，為保證機關正常工作秩序。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算195萬元，擬召開黨派換屆會議和各項常規會議，人數4450人，內容為各民主黨派機關換屆工作會議和日常各項工作會議；培訓費預算83萬元，擬開展黨派基層組織負責人培訓和各項常規業務培訓，人數1900人，內容為各民主黨派基層組織負責人培訓、各業務骨干培訓和常規業務培訓；擬舉辦僑心向黨、民主黨派書畫聯展等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算33萬元。

（四）、政府采購情況

2021年政府采購預算數為109.3萬元，其中：政府采購貨物預算46.64萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算62.66萬元。

（五）、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市各民主黨派機關整體支出4004.95萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出1098.33萬元，其中：參政議政調研費185.73萬元，黨派工作及活動經費377.5萬元，黨派后勤、物業等專項經費125.1萬元，華僑事務專項經費90萬元，基層組織建設專項經費320萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

長沙市個民主黨派機關事務辦2020年度預算績效自評評審結果為“良”，整體支出績效自評報告已按要求公開，重點績效評價結果報告見附件二。?

（六）、國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車12輛，其中，機要通信用車12輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）、政府性基金預算支出情況表

??2021年本部門政府性基金支出預算0萬元。2021年本部門無政府性基金安排的支出。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分：

2021年部門預算需公開的表格情況（見附件一）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

附件一：2021年部門預算公開表格.xlsx

附件二：2019年度長沙市各民主黨派機關整體支出績效評價報告.pdf

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?長沙市各民主黨派機關事務辦公室

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