目錄

第一部分?? 長沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分?? 長沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分???2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?? 名詞解釋

第五部分???附件

第一部分

長沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦概況

一、部門職責(zé)

各黨派團(tuán)體單位的主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)和自身建設(shè)四個(gè)主要方面，并圍繞市委、市政府的中心工作開展調(diào)查研究、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，主要內(nèi)容如下：

1、團(tuán)結(jié)、組織各民主黨派成員和所聯(lián)系的群眾，發(fā)揮廣大成員與社會各界聯(lián)系密切的特點(diǎn)和優(yōu)勢，進(jìn)行政治協(xié)商和民主監(jiān)督。

2、加強(qiáng)成員的思想政治工作，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，有計(jì)劃、有步驟地組織成員認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高參政議政水平。

3、維護(hù)成員的合法權(quán)益，反映成員的合理要求，做好成員的舉薦工作和人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)誼工作，積極發(fā)揮參政議政、咨詢服務(wù)的作用。

4、堅(jiān)持與中共“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，協(xié)助黨和政府落實(shí)好政策，協(xié)調(diào)好關(guān)系，發(fā)揮紐帶作用。結(jié)合實(shí)際，有針對性地開展調(diào)查研究，提出有益的意見和建議。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

長沙市民主黨派機(jī)關(guān)包括民革長沙市委、民盟長沙市委、民建長沙市委、民進(jìn)長沙市委、農(nóng)工民主黨長沙市委、致公黨長沙市委、九三學(xué)社長沙市委、市僑聯(lián)、市臺聯(lián)、市社會主義學(xué)院、市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室，沒有二級機(jī)構(gòu)。除社會主義學(xué)院為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位外，其他10個(gè)單位均為行政單位。其中民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致公黨、九三學(xué)社、僑聯(lián)、臺聯(lián)、社院這10個(gè)單位為非獨(dú)立核算單位，由市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，各民主黨派市委內(nèi)設(shè)辦公室（人事處）、組織處、參政議政處、宣傳聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處5個(gè)職能處室。

納入2021年部門決算編制范圍的單位包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工黨、致公黨、九三學(xué)社、市僑聯(lián)、市臺聯(lián)、市社會主義學(xué)院、市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室等11家單位，沒有二級機(jī)構(gòu)。除社會主義學(xué)院為參公管理事業(yè)單位外，其余10家單位均為行政單位，由市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，因此納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有民主黨派機(jī)關(guān)本級。

第二部分

2021年度部門決算表

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況說明

長沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2021年度收入總計(jì)4830.65萬元，支出總計(jì)4830.65萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加398.88萬元，增長9.12%。基本支出增加88.05萬元，主要是新進(jìn)機(jī)關(guān)人員，增加人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加315.74萬元，主要是2021年預(yù)算壓減項(xiàng)目支出87.69萬元，收入和支出新增民主黨派換屆經(jīng)費(fèi)261.16萬元，增加參政議政經(jīng)費(fèi)94.27萬元，增加黨派后勤工作經(jīng)費(fèi)48萬元。

二、2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)4830.65萬元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。2021年收入比2020年收入合計(jì)多398.88萬元，主要是新增機(jī)關(guān)工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)88.05萬元，新增民主黨派換屆經(jīng)費(fèi)261.16萬元，增加參政議政經(jīng)費(fèi)94.27萬元，增加黨派后勤工作經(jīng)費(fèi)48萬元，壓減其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)87.69萬元。

三、2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)4830.65萬元，其中：基本支出3267.47萬元，占本年支出的67.64%；項(xiàng)目支出1563.18萬元，占本年支出的32.36%。主要是新增機(jī)關(guān)工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)88.05萬元，主要是2021年預(yù)算壓減項(xiàng)目支出87.69萬元，支出新增民主黨派換屆經(jīng)費(fèi)261.16萬元，增加參政議政經(jīng)費(fèi)94.27萬元，增加黨派后勤工作經(jīng)費(fèi)48萬元。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

長沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2021年度財(cái)政撥款收支總決算4830.65萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加398.88萬元，增長9.12%。主要是新增機(jī)關(guān)工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)88.05萬元，新增民主黨派換屆經(jīng)費(fèi)261.16萬元，增加參政議政經(jīng)費(fèi)94.27萬元，增加黨派后勤工作經(jīng)費(fèi)48萬元，壓減其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)87.69萬元。

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度部門決算支出總計(jì)4830.65萬元，較2020年部門決算支出4426.86萬元，增加了403.79萬元，同比增長了9.12%。主要是新增機(jī)關(guān)工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)88.05萬元，新增民主黨派換屆經(jīng)費(fèi)261.16萬元，增加參政議政經(jīng)費(fèi)94.27萬元，增加黨派后勤工作經(jīng)費(fèi)48萬元，壓減其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)87.69萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4830.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4820.55萬元，占99.79%；文化體育旅游與傳媒支出10萬元，占0.21%；社會保障和就業(yè)支出0.1萬元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4260.18萬元，支出決算為4830.65萬元，完成年初預(yù)算的113.39%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2907.75萬元，支出決算為3267.47萬元，完成年初預(yù)算的112.37%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了人員經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1403.05萬元，支出決算為1533.79萬元，完成年初預(yù)算的109.32%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了以及增加了民主黨派換屆經(jīng)費(fèi)、參政議政經(jīng)費(fèi)、黨派后勤工作經(jīng)費(fèi)。

3．一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了僑聯(lián)上級組織安排慰問僑胞補(bǔ)助開支。

4．一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.30萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了省臺聯(lián)安排市臺聯(lián)困難臺胞生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了民進(jìn)黨長沙市委非遺文化宣傳，“匠星閃耀 同心向黨”湘繡展活動支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2021年春節(jié)離退休干部慰問經(jīng)費(fèi)0.1萬元。

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算總計(jì)3267.47萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2996.92萬元，占基本支出總額的91.72%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等，公用經(jīng)費(fèi)270.55萬元，占基本支出總額的8.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為74.4萬元，支出決算為34.98萬元，完成預(yù)算的47.02%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，2021年度因疫情未安排出國境相關(guān)工作。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算18.4萬元，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的48.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，民主黨派接待次數(shù)人數(shù)有所下降。與上年相比減少5.3萬元，減少37.06%,減少（增長）的主要原因是受新冠疫情影響，民主黨派接待次數(shù)人數(shù)有所下降。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為27.5萬元，支出決算為25.98萬元，完成預(yù)算的94.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是民主黨派機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理規(guī)定，厲行節(jié)約。與上年相比增加6.23萬元，增加32.53%,增加的主要原因是2021年是民主黨派換屆選舉年，民主黨派機(jī)關(guān)嚴(yán)格公務(wù)用車管理，公車使用有所增加，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9萬元，占25.73%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25.98萬元，占74.27%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，2021年度因疫情未安排出國境相關(guān)工作。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組31個(gè)、來賓655人次，主要是九三學(xué)社接待中央文化工委社會服務(wù)工作調(diào)研、接待南昌市委工作調(diào)研、接待合肥市委工作調(diào)研、接待郴州市委課題調(diào)研，僑聯(lián)接待蘭州僑聯(lián)、懷化僑聯(lián)工作調(diào)研、柬埔寨湖南商會工作調(diào)研、常德市僑聯(lián)工作調(diào)研、接待2021海外華文媒體湖南采訪行活動、接待中國僑聯(lián)秘書長等工作調(diào)研、接待成都武侯區(qū)僑聯(lián)工作調(diào)研、接待道縣僑聯(lián)工作調(diào)研，民建長沙市委會接待民建廈門市委會工作調(diào)研，民革長沙市委會接待民革安慶市委會工作調(diào)研、接待畢節(jié)市委會工作調(diào)研、接待嘉興市委會工作調(diào)研、接待廣州番禺區(qū)委會工作調(diào)研，民盟長沙市委會接待民盟張家界市委會工作調(diào)研、常州市委會工作調(diào)研、接待中央考察調(diào)研、接待安徽省委會工作調(diào)研、接待湘潭市委會廣州調(diào)研、接待南昌市委會工作調(diào)研，民進(jìn)長沙市委會接待民進(jìn)南通市委會工作調(diào)研、接待常德市委會工作調(diào)研，農(nóng)工黨長沙市委會接待農(nóng)工黨中央專職副主席等工作調(diào)研、接待白色市委會工作調(diào)研，致公黨長沙市委會接待致公黨中央工作調(diào)研，長沙市臺灣同胞聯(lián)誼會接待全國臺聯(lián)第十八屆臺胞青年千人夏令營活動等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為25.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.98萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，截止2021年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

八、2021年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

長沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2021年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

長沙市各民主黨派機(jī)關(guān)事務(wù)辦2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出270.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)243.78增加26.77萬元，增加10.98%。主要原因是新進(jìn)機(jī)關(guān)工作人員，增加公用經(jīng)費(fèi)開支。

十一、一般性支出情況

2021年一般公共預(yù)算基本支出決算3267.47萬元，比2020年增加88.05萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)2996.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)270.55萬元，主要包括公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額99.08萬元，其中：政府采購貨物支出62.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出36.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車12輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。20萬元以上的公務(wù)用車一臺，為僑聯(lián)機(jī)要通信公務(wù)用車，主要用于僑聯(lián)機(jī)要通信保障用車，其他11臺全部為20萬元以下的普通機(jī)要通信保障用車。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

本單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性支出，詳見附件2021年項(xiàng)目支出決算明細(xì)表。