目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

1、貫徹黨和政府關(guān)于廣播、電視方面的路線、方針、政策，把握輿論導(dǎo)向；指導(dǎo)廣播電視宣傳和廣播影視創(chuàng)作并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃；理順廣播電視體制；研究并起草廣播電視事業(yè)管理的地方法規(guī)；制定全市廣播電視管理規(guī)章和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽節(jié)目。

2、負責(zé)審核或承辦廣播電視播出（含轉(zhuǎn)播）機構(gòu)的建立和撤消；組織審查在廣播電視中播出的電影、電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。負責(zé)長沙廣播電視集團資產(chǎn)的經(jīng)營和管理，對其經(jīng)營管理的全部國有資產(chǎn)承擔(dān)保值、增值的責(zé)任。

3、管理廣播電視科技工作，制定有關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)應(yīng)用；研究廣播電視方面的經(jīng)濟政策。組織審查在廣播電視中播出的電影、電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，保證廣播電視節(jié)目的安全播出。

4、領(lǐng)導(dǎo)長沙人民廣播電臺、長沙電視臺等單位，對其重大宣傳活動進行協(xié)調(diào)和檢查，統(tǒng)一組織和管理其節(jié)目的傳輸覆蓋；對縣（市）廣播電視宣傳進行指導(dǎo)和檢查。

5、按照國家及省市人民政府的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律，對廣播電視專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃并管理；制定廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，知道分級建設(shè)和開發(fā)工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出。

6、市委、市人民政府及上級主管部門交辦的其它事項。

2.機構(gòu)設(shè)置

長沙廣播電視集團是經(jīng)國家廣電部批準(zhǔn)，長沙市委、市政府同意成立的全國第三家省會城市廣電集團。是一家以廣電產(chǎn)業(yè)為主，擁有廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)站、影視藝術(shù)、科技開發(fā)、廣告經(jīng)營、大劇院、電影等產(chǎn)業(yè)的綜合性傳媒集團。全臺（集團）編制數(shù)488，在編199人、退休人員120人。（含田漢與發(fā)射中心）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙廣播電視集團本級

2、長沙市田漢大劇院

3、長沙廣播電視發(fā)射中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算35607.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款744.05萬元。收入較去年減少2297.55萬元，下降6%。主要是財政撥款中，按照財政批復(fù)，減少了退休人員獎金287萬，并取消了退休過渡性醫(yī)療補助60萬；單位自籌資金中，由于新大樓基建相關(guān)款項基本支付完畢，相應(yīng)的上級補助收入減少1000萬，專用設(shè)備購置減少899萬。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算35607.03萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出35607.03萬元。支出較去年減少2297.55萬元，下降6%。主要是減少了退休人員獎金287萬，并取消了退休過渡性醫(yī)療補助60萬；由于新大樓基建相關(guān)款項基本支付完畢，相應(yīng)的基建支出減少1000萬，專用設(shè)備購置減少899萬。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算744.05萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出744.05萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)607.34萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算136.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：文化旅游體育與傳媒支出136.71萬元，主要用于集團下的田漢大劇院轉(zhuǎn)企改制后事業(yè)編退休人員相關(guān)經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年長沙廣播電視發(fā)射中心機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年長沙廣播電視發(fā)射中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算6萬元，擬召開集團年度及半年度總結(jié)會、務(wù)虛會、黨史學(xué)習(xí)會、中國電影電視技術(shù)學(xué)會城市電視臺技術(shù)峰會等會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為對上一年度工作情況進行總結(jié)、展望下一年度工作要點、黨員培訓(xùn)、以及廣播電視學(xué)術(shù)交流等；培訓(xùn)費預(yù)算12.5萬元，擬開展18場內(nèi)訓(xùn)、2022年全國網(wǎng)絡(luò)視聽審核員學(xué)習(xí)班、事業(yè)單位人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)等各層級崗位培訓(xùn)，人數(shù)2300人，內(nèi)容為人事相關(guān)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車67輛，其中，機要通信用車13輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車53輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備31臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備11臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為136.71萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出136.71萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

1. 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)