第一部分 部門預(yù)算說明

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一、?部門基本概況

????職能職責(zé)

1．貫徹黨和政府關(guān)于廣播、電視方面的路線、方針、政策，把握輿論導(dǎo)向；指導(dǎo)廣播電視宣傳和廣播影視創(chuàng)作并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃；理順廣播電視體制；研究并起草廣播電視事業(yè)管理的地方法規(guī)；制定全市廣播電視管理規(guī)章和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽節(jié)目。

2．負(fù)責(zé)審核或承辦廣播電視播出（含轉(zhuǎn)播）機(jī)構(gòu)的建立和撤消；組織審查在廣播電視中播出的電影、電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)長沙廣播電視集團(tuán)資產(chǎn)的經(jīng)營和管理，對其經(jīng)營管理的全部國有資產(chǎn)承擔(dān)保值、增值的責(zé)任。

3．管理廣播電視科技工作，制定有關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)應(yīng)用；研究廣播電視方面的經(jīng)濟(jì)政策。組織審查在廣播電視中播出的電影、電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，保證廣播電視節(jié)目的安全播出。

4．領(lǐng)導(dǎo)長沙人民廣播電臺、長沙電視臺等單位，對其重大宣傳活動進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查，統(tǒng)一組織和管理其節(jié)目的傳輸覆蓋；對縣（市）廣播電視宣傳進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

5．按照國家及省市人民政府的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律，對廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行具體規(guī)劃并管理；制定廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，知道分級建設(shè)和開發(fā)工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出。

6．市委、市人民政府及上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

????機(jī)構(gòu)設(shè)置

我集團(tuán)為正縣級全民事業(yè)單位，是獨(dú)立事業(yè)單位法人，實(shí)行企業(yè)化管理，集團(tuán)設(shè)黨委會和董事會，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)編委核定，我集團(tuán)內(nèi)設(shè)6個管理部門，所屬二級事業(yè)單位10個，管理部門分別是辦公室、宣傳管理部、資產(chǎn)財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室。下設(shè)長沙電視臺新聞頻道、長沙電視臺政法頻道、長沙電視臺女性頻道、長沙電視臺經(jīng)貿(mào)頻道、長沙電視臺公共頻道、長沙人民廣播電臺新聞廣播、長沙人民廣播電臺交通廣播、長沙廣播電視技術(shù)中心，長沙廣播電視發(fā)射中心、長沙市田漢大劇院。集團(tuán)機(jī)關(guān)、長沙廣播電視發(fā)射中心、長沙市田漢大劇院納入預(yù)算編制范圍。

全臺（集團(tuán)）編制數(shù)488，在編199人、退休人員120人。（含田漢與發(fā)射中心）

二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙廣播電視集團(tuán)本級

2、長沙廣播電視發(fā)射中心

三、?部門收支總體情況

收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算837.80萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款837.80萬元。收入較去年減少34769.23萬元，下降97.6%。主要是去年部門預(yù)算中涵蓋單位自有資金部分。本年經(jīng)與主管部門溝通，僅需報送財政撥款部分預(yù)算。

支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算837.80萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出837.80萬元。支出較去年減少34769.23萬元，下降97.6%。主要是去年部門預(yù)算中涵蓋單位自有資金部分。本年經(jīng)與主管部門溝通，僅需報送財政撥款部分預(yù)算。

四、?一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算837.80萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出837.8萬元，占100%。具體安排情況如下：

基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)701.09萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算136.71萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出136.71萬元，主要用于集團(tuán)下的田漢大劇院轉(zhuǎn)企改制后事業(yè)編退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)等方面。

五、?政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、?其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、一般性支出情況：

2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（二）、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：

截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車67輛，其中，機(jī)要通信用車13輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車53輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備31臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備11臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)使用：

自收自支事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源自理，故本年未將“三公”經(jīng)費(fèi)做入財政部門預(yù)算。

（四）、預(yù)算績效目標(biāo)說明：

納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為136.71萬元，其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出136.71萬元。為田漢大劇院離退休人員經(jīng)費(fèi)。

七、?名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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