一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

長沙廣播電視發射中心是擁有獨立法人的公益一類事業單位，隸屬于長沙市廣播電視臺，編制性質為全額撥款。負責長沙廣播電視系統廣播電視信號的無線發射及有關保障服務；負責長沙廣播電視系統廣播電視信號發射設施、設備的維護；完成中央、省主要廣播電視節目的發射任務；完成市廣播電視臺交辦的其他任務。

2．機構情況。

長沙廣播電視發射中心內設3個部門：綜合管理部、電視調頻部、中波部。

3．人員情況。

現有在職事業編制人員99人，離退休59人。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

收入預算224.01萬元，其中，一般公共預算撥款224.01萬元。支出預算224.01萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出224.01萬元。支出較去年減少69.47萬元，下降23.67%。主要是按照財政批復，減少了退休人員獎金61萬，并取消了退休過渡性醫療補助19萬。

（二）收入支出預算執行情況。

本年度收入合計938.89萬元，同比增加18.39%，支出合計938.89萬元，同比增加18.39%，無結余。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）預、決算差異情況

（2）差異原因分析

本年預決算差異較大，其中一般公共預算財政撥款收入增加主要為年中政策性增人增資，調整預算追加指標退休人員補貼136.19萬元。其他收入較年初預算數增加569.72萬元主要系經費自負部分未在年初預算中進行申報。

（三）年末結轉和結余情況。

無

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

無

（五）績效目標完成情況。

無

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

無

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

無