第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

長沙廣播電視發射中心是擁有獨立法人的公益一類事業單位，隸屬于長沙市廣播電視臺，編制性質為全額撥款。負責長沙廣播電視系統廣播電視信號的無線發射及有關保障服務；負責長沙廣播電視系統廣播電視信號發射設施、設備的維護；完成中央、省主要廣播電視節目的發射任務；完成市廣播電視臺交辦的其他任務。

2.機構設置

長沙廣播電視發射中心內設3個部門：綜合管理部、電視調頻部、中波部。現有在職事業編制人員126人，離退休35人。

二、部門預算單位構成

1、長沙廣播電視發射中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算311.29萬元，其中，一般公共預算撥款311.29萬元。收入較去年增加87.28萬元，增長3.9%。主要是本年退休人員新增較多。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算311.29萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出311.29萬元。支出較去年增加87.28萬元，增長3.9%。主要是本年退休人員新增較多。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算311.29萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出311.29萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數311.29萬元，主要是為全額撥款事業編制退休人員相關補貼。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙廣播電視發射中心機關運行經費0萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙廣播電視發射中心“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為0萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出0萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)