目錄

一、中共長沙市委辦公廳基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況說明

四、一般公共預算撥款支出預算情況說明

五、其他重要事項的說明

六、名詞解釋

附件：2019年部門預算公開表

一、中共長沙市委辦公廳基本概況

（一）職能職責：市委辦公廳是正縣級全額撥款的行政單位，是市委的綜合辦事機構，其主要任務和職責是：圍繞市委“統攬全局、協調各方”的總任務、總目標搞好“三服務”，即為領導工作服務，為同級和上下級機關服務，為人民群眾服務，充分發揮參謀、助手作用、提供信息咨詢、調研、督查作用和協調各方的作用。市委辦目前共有在職干部職工156人（其中合同制聘用人員36人），離退休人員60人。

（二）機構設置：中共長沙市委辦公廳內設3個副縣級機構和20個處室，分別為：

1、秘書一處：對口市委書記服務，負責市委主要領導的日常事務及調研工作。

2、秘書二處：對口市委副書記服務，負責領導的日常事務及調研工作。

3、秘書三處：對口市委秘書長及廳務會成員服務，負責市委辦主要會議的會務工作、廳務會成員活動安排及市委改革辦和市委辦歸口管理單位聯絡、協調工作。

4、市委常委辦公室：負責市委主要會議的會務工作和市委常委主要活動安排；負責撰寫市委大事記。

5、市委總值班室：領導重要公務活動與重賓接待的協調服務；與兄弟城市的聯系協調；承擔日常值班任務；受理來信來電來訪；負責省委巡視組來長巡視等相關工作。

6、文電處：負責上級來文的分發和辦理及區縣（市）、市直各部門給市委部分來文來函辦理；文件的校對、印制、分發和管理；閱文服務；辦文保密工作；印章管理。

7、市委法規室：負責市委、市委辦公廳文件下發前的審核和參與部分文件起草工作；黨內法規審核與修改，開展相關調研；市黨內法規備案審查、解釋、整理匯編和清理規范；負責法治長沙建設協調工作。

8、中央、省駐長單位聯絡處：負責市委同駐長單位的聯絡和協調；駐長單位信息收集、整理報送與跟蹤反饋；對駐長單位批示的督辦落實，協調服務。

9、綜合調研室：負責市委主要領導的文稿與各種重要材料；調研服務工作，形成調研報告；全市各方面信息收集、整理、綜合和編輯；報送重要信息；全市黨委系統信息工作指導、協調和服務。

10、信息處：負責全市政治、經濟、文化、社會等各方面信息的收集、整理、綜合和編輯工作；負責及時、準確、全面地向中央和省委、市委報送重要信息；負責全市黨委系統辦公室和市直單位信息綜合工作的指導、協調和服務工作，有計劃地搞好信息調研；負責信息資料的收集、歸類、開發和利用；負責《長沙要情》等信息刊物的編輯工作；負責市委網絡問政留言辦理工作；完成領導交辦的其他工作。

11、市委督查室：負責重大決策、部署、批示和交辦事項的督促檢查和綜合反映；重要督促檢查活動的組織協調；議案、提案催辦；黨委督查工作的業務指導；群眾來信的處理。

12、中共長沙市委機要局（長沙市國家密碼管理局，副縣級機構）：負責全市的密碼保密工作；干部選調、管理和培訓、考核；承辦市委密碼工作領導小組日常工作。

13、密碼通信處：全市黨政機要通信的線路、設備管理及維護工作；機要明、密電手收發、譯傳辦理和管理工作；機要日常值班工作。

14、電子政務管理處：上級有關電子政務工作的貫徹落實，全市黨委系統電子政務工作規劃的制定和實施；全市黨委系統信息化工作領導小組辦公室日常工作；全市黨委系統電子政務內網建設的協調和管理；市委辦公廳計算機網絡和應用系統的建設運維及相關設備采購管理。

15、中共長沙市委保密局（長沙市國家保密局，副縣級機構）：負責全市保密工作；承辦市保密委員會日常事務工作。

16、保密法規宣傳處：負責保密法規、規章起草、修訂、報審和宣傳、培訓；指導全市定密工作。

17、保密技術監管處：負責保密技術規劃及技術設備推廣；保密要害部門、單位和涉密人員及計算機的監督、檢查；查處泄密、竊密事件。

18、涉密載體管理處：規范涉密載體的印制、傳閱、保管及銷毀工作，確保黨和國家秘密安全；對全市涉密載體銷毀工作進行指導。

19、人事處：負責辦公廳和歸口單位及二級機構干部人事、機構編制、教育培訓、考核獎懲、勞動工資等工作；負責廳績效考核工作。

20、行政事務管理處：負責市委及辦公廳機關的行政后勤保障工作；機關內部安全保衛和社會治安綜合管理；湘湖宿舍管理；醫療保健和計劃生育工作。

21、機關黨委：負責辦公廳機關和歸口單位的黨建工作。

22、離退休人員管理服務辦公室：負責市委辦公廳離退休人員的管理服務工作；市委機關老齡委工作。

23、長沙市專用通信局（副縣級機構）：在省專用通信局和市委辦公廳的領導下，按照國家有關規定，依法開展業務活動，滿足長沙市重要黨政領導機關的通信要求；負責長沙市專用通信網的規劃，以及轄區內專用通信網的建設和運行維護工作；負責長沙市專用通信網的運營服務、業務管理工作；負責長沙市專用通信網的資產、運營資金及建設資金的管理；完成省委辦公廳、省通行管理局、省專用通信局、市委辦公廳交辦的其他相關工作。

二、部門預算單位構成

中共長沙市委辦公廳只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市委辦公廳本級。

三、市委辦2019年部門預算收支情況說明

（一）市委辦2019年部門預算收支總體情況說明

市委辦2019年部門預算包括中共長沙市委辦公廳本級。

市委辦2019年部門預算總收入4316.25萬元，全部為一般公共預算收入，無政府性基金和事業單位經營服務收入；總支出為4316.25萬元。2019年部門預算收支總體較2018年增加167.49萬元，主要原因為人員經費支出增加，比2018年部門預算總收支增加4%。

（二）市委辦2019年部門收入預算總體情況說明

2019年部門收入預算總體情況說明：2019年年初預算4316.25萬元,其中，一般公共預算撥款4316.25萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

（三）市委辦2019年部門支出預算總體情況說明

2019年部門支出預算總體情況說明：2019年部門支出預算4316.25萬元，其中：基本支出3368.02萬元，占78.12%；項目支出948.23萬元，占21.88%。

（四）市委辦2019年一般公共預算撥款支出預算情況說明

市委辦2019年一般公共預算當年撥款為一般公共服務（類）支出4316.25萬元，具體安排情況如下：

一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數為2952.58萬元，一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為887.19萬元，一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）2019年預算數為476.48萬元。

（五）市委辦2019年一般公共預算基本支出情況說明

市委辦2019年一般公共預算基本支出3368.02萬元，其中：

人員經費2776.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金；

公用經費591.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（六）市委辦2019年“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為172萬元，其中，公務接待費35萬元，公務用車運行費122萬元，因公出國（境）費15萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少5萬元，主要原因是實施了公務用車制度改革和認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算，比2018年“三公”經費預算下降2.82%。

（七）市委辦2019年政府性基金預算支出情況的說明

市委辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）市委辦2019年政府經濟科目支出情況說明

市委辦2019年政府經濟科目支出4316.25萬元，其中：

機關工資福利支出2360.23萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

機關商品和服務支出1503.22萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出；

機關資本性支出為設備購置36.94萬元。

對個人和家庭的補助415.86萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費。

（九）市委辦2019年部門經濟科目支出情況說明

市委辦2019年部門經濟科目支出4316.25萬元，其中：

工資福利支出2360.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務支出1503.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助415.86萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

機關資本性支出為設備購置36.94萬元。

五、其他重要事項的說明

1、機關運行經費

2019年辦公廳本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算1503.22萬元，比2018年預算增加46.52萬元，上升1.4%。

2、國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，市委辦共有車輛28輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

3、政府采購情況

2019年長沙市委辦公廳政府采購預算總額188萬元，其中，政府采購貨物預算68萬元，服務120萬元。

4、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我辦整體支出4316.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目15個，涉及項目支出948.23萬元，其中涉密項目6個，涉及金額170.46萬元，余下9個分別為：政策出臺前期調研及業務費468.45萬元；“大調研”工作經費40萬元；網絡問政專項經費30.4萬元；信息網絡維護費61.04萬元；黨史及黨建工作等經費47.38萬元；市委老干部活動經費19萬元；《長沙要情》編印費6.6萬元；市委法律顧問專項經費85.50萬元；市志（市委篇）編纂費19.4萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

六、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：是指市委辦為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的基本支出。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：是指市委辦為中共長沙市委做好各種參謀服務工作而未單獨設置項級科目的專門性黨委辦公廳（室）及相關機構事務管理工作的項目支出。

4、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：是指為市委辦行政單位提供后勤服務的附屬事業單位的支出。

5、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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中共長沙市委辦公廳

2019年2月12日