目??錄

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第一部分：中共長沙市委辦公廳2020年部門預算說明

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一、?中共長沙市委辦公廳基本情況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效管理情況

（六）機構人員變化情況

六、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

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第二部分：2020年部門預算需公開的表格情況（見附件一）

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第一部分

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中共長沙市委辦公廳2020年部門預算說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

市委辦公廳部門職責相關文件涉密，按規定不予公開。

（二）機構設置

市委辦公廳機構設置相關文件涉密，按規定不予公開。

二、部門預算單位構成

中共長沙市委辦公廳只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共長沙市委辦公廳本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算僅為本級預算。收入為一般公共預算撥款收入；支出既包括辦公廳機關基本運行的經費，也包括政策出臺前期和市委法律顧問等項目經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數4561.18萬元，均為一般公共預算撥款，無政府性基金和事業單位經營服務收入。預算收入較去年增加244.93萬元，原因為基本支出人員經費增加244.93萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數4561.18萬元，均為一般公共服務支出，無政府性基金預算支出。預算支出較去年增加244.93萬元，原因為基本支出人員經費增加244.93萬元。

四、?一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出4561.18萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為3706.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的行政運行經費，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、水電費、會議費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為854.72萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：政策出臺前期工作經費支出445.02萬元，主要用于市委會議、領導活動、日常運轉及重要慰問等方面；信息網絡維護費支出55萬元，主要用于信息網絡維護工作；《長沙要情》編印費支出6萬元，主要用于《長沙要情》的編輯校稿勞務費和印刷開支；市委老干部活動經費支出18萬元，主要用于服務市委老干部并開展各項活動等；“大調研”工作經費支出38萬元，主要用于相關課題聯合調研工作；網絡問政專項經費支出28.88萬元，主要用于指導全市網絡問政工作及會議培訓等；市委法律顧問專項經費支出81.22萬元，主要用于市委黨內法規課題以及法律咨詢工作；檔案行政管理工作經費支出10萬元，主要用于檔案行政管理相關工作及培訓等；黨建工作經費支出45.01萬元，主要用于辦公廳黨建工作以及培訓等；其他業務專項支出127.59萬元，主要保障專項業務工作。

五、其他重要事項的說明

（一）機關運行經費

2020年市委辦公廳本級機關運行經費財政撥款預算603.43萬元，比2019年預算增加11.50萬元，上升1.9%，主要原因是人員經費增加。

（二） “三公”經費預算情況說明

當年“三公”經費預算數為172萬元，其中：公務接待費35萬元、公務用車購置及運行費122萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費122萬元），因公出國（境）費15萬元。當年“三公”經費預算較上年持平。

（三）政府采購情況

2020年市委辦公廳政府采購預算總額183萬元，其中，政府采購貨物預算52萬元，服務131萬元（車輛加油服務60萬元、市委法律顧問咨詢服務71萬元）。

（四）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，市委辦共有車輛31臺，全部為一般公務用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

當年部門預算未安排單位價值200萬元以上大型設備。

（五）預算績效管理情況

按照市財政績效管理工作的總體要求，2019年市委辦由市財政局對市委辦整體支出情況進行了績效評價，評價結果為優。市委辦2020年納入績效目標管理預算經費526.24萬元，分別為：政策出臺前期工作經費445.02萬元、市委法律顧問專項經費81.22萬元。

（六）機構人員變化情況

根據三定方案和新的職能職責情況，市委辦公廳機構設置和人員做了相應調整，因涉密不予公開。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分：

2020年部門預算需公開的表格情況（見附件一）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

附件一：2020年部門預算公開表格.xlsx

附件二：關于2019年財政重點績效評價情況的通報_Print

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中共長沙市委辦公廳

2020年1月21日