目??錄

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第一部分：中共長沙市委辦公廳2021年部門預(yù)算說明

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一、?中共長沙市委辦公廳基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

（六）預(yù)算績效管理情況

（七）機構(gòu)人員變化情況

（八）一般性支出情況說明

六、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）基本支出

（四）項目支出

第二部分：2021年部門預(yù)算需公開的表格情況（見附件一）

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第一部分

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中共長沙市委辦公廳2021年部門預(yù)算說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

市委辦公廳部門職責(zé)相關(guān)文件涉密，按規(guī)定不予公開。

（二）機構(gòu)設(shè)置

市委辦公廳機構(gòu)設(shè)置相關(guān)文件涉密，按規(guī)定不予公開。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共長沙市委辦公廳只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有中共長沙市委辦公廳本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出既包括辦公廳機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括政策出臺前期和市委法律顧問等項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算4718.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4718.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加156.88萬元，主要是人員經(jīng)費（住房公積金調(diào)整范圍及標(biāo)準(zhǔn)）增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算4718.06萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，其中：基本支出3896.58萬元，項目支出821.48萬元。支出較去年增加156.88萬元，主要是人員經(jīng)費（住房公積金調(diào)整范圍及標(biāo)準(zhǔn)）增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入4718.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3896.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社保、公積金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為821.48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：政策出臺前期工作經(jīng)費支出447.70萬元，主要用于市委會議、領(lǐng)導(dǎo)活動、日常運轉(zhuǎn)及重要慰問等方面；信息網(wǎng)絡(luò)維護費支出49.8萬元，主要用于信息網(wǎng)絡(luò)維護工作；《長沙要情》編印費支出5萬元，主要用于《長沙要情》的編輯校稿勞務(wù)費和印刷開支；市委老干部活動經(jīng)費支出18萬元，主要用于服務(wù)市委老干部并開展各項活動等；“大調(diào)研”工作經(jīng)費支出38萬元，主要用于相關(guān)課題聯(lián)合調(diào)研工作；網(wǎng)絡(luò)問政專項經(jīng)費支出28萬元，主要用于指導(dǎo)全市網(wǎng)絡(luò)問政工作及會議培訓(xùn)等；市委法律顧問專項經(jīng)費支出80萬元，主要用于市委黨內(nèi)法規(guī)課題以及法律咨詢工作；檔案行政管理工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于檔案行政管理相關(guān)工作及培訓(xùn)等；黨建工作經(jīng)費支出45萬元，主要用于辦公廳黨建工作以及培訓(xùn)等；其他業(yè)務(wù)專項支出89.98萬元，主要保障專項業(yè)務(wù)工作。

五、其他重要事項的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年市委辦公廳本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算463.95萬元，比2020年預(yù)算減少139.48萬元，下降23.12%，主要原因是厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為172.00萬元，總體無增減，與2020年持平。其中：公務(wù)接待費15.00萬元，比2020年預(yù)算減少20萬元，下降57.14%,主要是根據(jù)2020年“三公”經(jīng)費開支情況，調(diào)減部分公務(wù)接待費指標(biāo)。公務(wù)用車購置及運行費142.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費20.00萬元，公務(wù)用車運行費122.00萬元），比2020年預(yù)算增加20萬元，增加16.39%，主要是公務(wù)用車購置費增加。因公出國（境）費15.00萬元，與2020年預(yù)算持平。

（三）政府采購情況

2021年市委辦公廳政府采購預(yù)算總額262.54萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算150.16萬元（車輛加油服務(wù)42.00萬元、公務(wù)用車購置和維修保養(yǎng)服務(wù)65.00萬元、辦公桌椅等固定資產(chǎn)采購43.16萬元），政府采購服務(wù)預(yù)算112.38萬元（市委法律顧問課題研究和咨詢服務(wù)以及市委課題聯(lián)合調(diào)查研究服務(wù)74.40萬元、及其他專用通信線路租賃和維護服務(wù)37.98萬元），政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，市委辦共有車輛31輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車7輛、應(yīng)急保障車21輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛（主要用于離退休干部用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2021年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車1輛；擬新增配備單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年市委辦公廳整體支出4718.06萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出527.70萬元，其中：政策出臺前期工作經(jīng)費（市委運行經(jīng)費）240.70萬元；政策出臺前期工作經(jīng)費（市委慰問經(jīng)費）207.00萬元；市委法律顧問專項經(jīng)費80萬元；全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（七）機構(gòu)人員變化情況

根據(jù)三定方案和職能職責(zé)情況，市委辦公廳機構(gòu)設(shè)置和人員做了相應(yīng)調(diào)整，因涉密不予公開。

（八）一般性支出情況說明

2021年本部門會議費年初預(yù)算為20萬元，計劃用于召開市委經(jīng)濟工作會議、全市產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作推進會等會議，內(nèi)容為會議期間按規(guī)定開支的伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費等費用；培訓(xùn)費年初預(yù)算為38萬元，計劃用于開展全市黨委信息暨網(wǎng)絡(luò)問政培訓(xùn)、全市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)等培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費等費用。

2021年無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的經(jīng)費預(yù)算。

六、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

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第二部分：

2021年部門預(yù)算需公開的表格情況（見附件一）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、項目支出績效目標(biāo)表

附件一：2021年部門預(yù)算公開表格.xlsx

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中共長沙市委辦公廳

2021年2月24日