2020年度

中共長沙市委辦公廳部門決算

目 錄

第一部分 中共長沙市委辦公廳單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

中共長沙市委辦公廳單位概況

一、部門職責(zé)

中共長沙市委辦公廳部門職責(zé)相關(guān)文件涉密，按規(guī)定不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共長沙市委辦公廳機(jī)構(gòu)設(shè)置相關(guān)文件涉密，按規(guī)定不予公開。

（二）決算單位構(gòu)成。中共長沙市委辦公廳2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共長沙市委辦公廳本級。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為14,360.26萬元，其中：2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.31萬元，本年收入14,346.95萬元，本年支出14,341.19萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.07萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加2,252.21萬元，增長18.60%，主要是因?yàn)樾略鲆淮涡詫ｍ?xiàng)指標(biāo)。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)14,346.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入14,346.95萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)14,341.19萬元，其中：基本支出4,392.82萬元，占30.63%；項(xiàng)目支出9,948.38萬元，占69.37%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14,360.26萬元，其中：2020年度年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.31萬元，本年收入14,346.95萬元，本年支出14,341.19萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.07萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,252.21萬元，增長18.60%，主要是因?yàn)樾略鲆淮涡詫ｍ?xiàng)指標(biāo)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,341.19萬元，占支出合計(jì)的100.00%，與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,255.55萬元，增長18.66%，主要是因?yàn)樾略鲆淮涡詫ｍ?xiàng)指標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,341.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出14,327.93萬元，占99.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.26萬元，占0.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.00萬元，占0.02%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4,561.18萬元，支出決算數(shù)為14,341.19萬元，完成年初預(yù)算的314.42%。預(yù)決算差額原因主要是因?yàn)樾略鲆淮涡詫ｍ?xiàng)指標(biāo)，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為3,370.63萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加社區(qū)全面提質(zhì)提檔工作獎(jiǎng)勵(lì)資金、會(huì)議室改造等指標(biāo)。

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為0.50萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加2018年度財(cái)政決算工作獎(jiǎng)勵(lì)資金指標(biāo)。

3、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為0.31萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中劃撥調(diào)增派駐紀(jì)檢監(jiān)察組日常辦公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

4、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中劃撥調(diào)增檔案行政管理工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

5、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3,693.56萬元，支出決算為4,386.92萬元，完成年初預(yù)算的118.77%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加各類人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

6、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為854.72萬元，支出決算為2,622.12萬元，完成年初預(yù)算的306.78%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加一次性專項(xiàng)指標(biāo)。

7、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為3,937.45萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加一次性專項(xiàng)指標(biāo)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.90萬元，支出決算為5.90萬元，完成年初預(yù)算的45.74%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位有安排具傷殘證人員就業(yè)，享受政策優(yōu)惠。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加2020年春節(jié)慰問資金指標(biāo)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為2.36萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加2016-2018年社區(qū)全面提質(zhì)提檔工作先進(jìn)集體獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初無預(yù)算，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加2019年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,392.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,871.85萬元，占基本支出的88.14%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)520.96萬元，占基本支出的11.86%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為172.00萬元，支出決算為152.07萬元，完成預(yù)算的88.41%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度無出國（境）任務(wù)安排，與上年相比減少0.83萬元，減少的主要原因是2020年度無出國（境）任務(wù)安排。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為35.00萬元，支出決算為7.78萬元，完成預(yù)算的22.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照文件規(guī)定嚴(yán)格支出，與上年相比減少1.21萬元，減少13.46%，減少的主要原因是接待批次及人次減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為122.00萬元，支出決算為144.29萬元，完成預(yù)算的118.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中經(jīng)市公車辦批準(zhǔn)長沙市專用通信局（非獨(dú)立核算二級事業(yè)單位）購置車輛1臺(tái)，與上年相比增加2.19萬元，增長1.54%，增加的主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.78萬元，占5.12%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算144.29萬元，占94.88%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.78萬元，全年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）；全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組21個(gè)、來賓138人次（不包括陪同人員），主要是市委領(lǐng)導(dǎo)重要會(huì)見及機(jī)關(guān)與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作等發(fā)生的接待開支。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為144.29萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)32.63萬元，長沙市專用通信局（非獨(dú)立核算二級事業(yè)單位）購置機(jī)要通信用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)111.66萬元，主要用于車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截止2020年12月31日，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為31輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本部門無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出520.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少82.47萬元，降低13.67%，主要原因是厲行節(jié)約規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出以及調(diào)劑部分經(jīng)費(fèi)至其他科目。

十一、一般性支出情況

2020年度本部門會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算為35.40萬元，支出決算為23.79萬元，主要用于召開市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全市產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)、傳達(dá)學(xué)習(xí)全國兩會(huì)精神、現(xiàn)代化長沙智慧電網(wǎng)建設(shè)“630攻堅(jiān)”動(dòng)員會(huì)、國家檔案局專家組來長測試數(shù)字檔案館系統(tǒng)工作會(huì)等會(huì)議，參會(huì)人員3,700余人次，內(nèi)容為會(huì)議期間按規(guī)定開支的伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算為38.40萬元，支出決算為26.41萬元，主要用于開展全市黨委信息暨網(wǎng)絡(luò)問政培訓(xùn)、長沙市公文業(yè)務(wù)辦理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、“新修訂檔案法公益大講堂”在線直播培訓(xùn)等培訓(xùn)，參訓(xùn)人員900余人次，內(nèi)容為培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)等費(fèi)用。

2020年度本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度本部門政府采購支出總額402.77萬元，其中：政府采購貨物支出305.39萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出97.38萬元。沒有授予中小企業(yè)合同支出，占政府采購支出0.00%，也沒有授予小微企業(yè)合同支出，占政府采購支出0.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛31輛，按用途分其中：副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車7輛、應(yīng)急保障車21輛、特種專用技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（主要用于離退休干部用車），按類別分其中：轎車15輛、越野車6輛、小型載客汽車7輛、其他車型3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門嚴(yán)格落實(shí)整體支出經(jīng)費(fèi)內(nèi)部控制，對2020年度部門整體支出開展了績效自評，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示，2020年度本部門績效目標(biāo)完成較好，所有經(jīng)費(fèi)確保了辦公廳作為市委綜合辦事機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了職能職責(zé)的充分發(fā)揮。

第四部分 名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

四、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

五、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。 ?

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）基本情況

中共長沙市委辦公廳是正縣級全額撥款的行政單位，是市委綜合辦事機(jī)構(gòu)和中樞機(jī)關(guān)，是市委堅(jiān)強(qiáng)前哨和鞏固后院。2020年年末，市委辦公廳現(xiàn)有在職干部職工111人，下轄1個(gè)副縣級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)及另設(shè)21個(gè)處室。2020年，市委辦公廳堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于黨委辦公廳（室）工作的方針政策和決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要履行參謀、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)職能，重點(diǎn)工作計(jì)劃是：圍繞市委“總攬全局、協(xié)調(diào)各方”的總?cè)蝿?wù)、總目標(biāo)搞好“三服務(wù)”，即為領(lǐng)導(dǎo)工作服務(wù)，為同級和上下級機(jī)關(guān)服務(wù)，為人民群眾服務(wù)，充分發(fā)揮參謀、助手作用，提供信息咨詢、調(diào)研督查和協(xié)調(diào)各方的作用。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

市委辦公廳按照以收定支和綜合平衡的原則，2020年財(cái)政撥款支出14,341.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.07萬元。

1.按功能分類：一般公共服務(wù)支出14,327.93萬元，占比99.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.26萬元，占比0.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.02%。

2.按支出性質(zhì)分類：基本支出4,392.82萬元，占比30.63%，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼及調(diào)整、社保繳費(fèi)結(jié)算和日常公用經(jīng)費(fèi)等財(cái)政撥款基本支出；項(xiàng)目支出9,948.38萬元，占比69.37%，主要用于工作需要發(fā)展事業(yè)而產(chǎn)生的項(xiàng)目支出。

3.按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出3,203.03萬元，占比22.33%；商品服務(wù)支出1,282.08萬元，占比8.94%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助688.33萬元，占比4.80%；資本性支出（基本建設(shè)）8,563.95萬元，占比59.72%；資本性支出603.80萬元，占比4.21%。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

市委辦公廳2020年度基本支出4,392.82萬元，主要用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3,871.85萬元，占比88.14%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出520.96萬元，占比11.86%。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出152.07萬元（基本支出103.03萬元，項(xiàng)目支出49.04萬元），分別為：因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.78萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144.29萬元（其中：車輛購置費(fèi)32.63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)111.66萬元），與去年相比，增加了0.14萬元。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

市委辦公廳2020年度項(xiàng)目支出9,948.38萬元，均為財(cái)政全額撥款，資金全部落實(shí)到位。

2.項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析

市委辦公廳2020年度項(xiàng)目支出共29項(xiàng)計(jì)9,948.38萬元。均為業(yè)務(wù)發(fā)展專項(xiàng)，其中：政策出臺(tái)前期調(diào)研、市委法律顧問、網(wǎng)絡(luò)問政、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、黨建工作、檔案行政管理工作、《長沙要情》等經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)14個(gè)計(jì)758.88萬元，其他一次性業(yè)務(wù)專項(xiàng)共15個(gè)計(jì)9,189.50萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析

市委辦公廳是市財(cái)政實(shí)行零余額賬戶管理單位，2020年，辦公廳對《內(nèi)部控制管理手冊》和《工作規(guī)范與制度匯編》進(jìn)行了完善和補(bǔ)充，特別是相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和管理辦法進(jìn)行了重點(diǎn)修訂，取得明顯成效。全年項(xiàng)目支出資金全部由市財(cái)政按指標(biāo)數(shù)嚴(yán)格管理并落實(shí)到位，切實(shí)做到專款專用、厲行節(jié)約，提高了經(jīng)費(fèi)使用效率。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

市委辦公廳2020年度項(xiàng)目支出包括經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)和一次性業(yè)務(wù)專項(xiàng)，50萬元以上的一次性業(yè)務(wù)專項(xiàng)按辦公廳內(nèi)控要求，根據(jù)項(xiàng)目流程進(jìn)行相關(guān)申報(bào)立項(xiàng)、論證、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施、價(jià)款支付、竣工驗(yàn)收及決算審計(jì)等工作。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

1.根據(jù)辦公廳《財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度》、《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》和《涉密政府采購管理辦法》要求，項(xiàng)目實(shí)施過程中，由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)執(zhí)行，按政府的相關(guān)規(guī)定實(shí)行公示制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、廉政監(jiān)督制等。行政處負(fù)責(zé)資金管理，合同按進(jìn)度支付款項(xiàng)并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。

2.機(jī)關(guān)紀(jì)委是辦公廳內(nèi)部控制監(jiān)督管理歸口部門，行使內(nèi)部控制監(jiān)督職能，負(fù)責(zé)對辦公廳的內(nèi)控管理工作及內(nèi)控體系的有效性實(shí)施監(jiān)督、評價(jià)。主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制監(jiān)督包括支出業(yè)務(wù)控制、建設(shè)項(xiàng)目控制、合同控制等等。

四、資產(chǎn)管理情況

市委辦公廳資產(chǎn)管理由辦公廳常務(wù)副秘書長負(fù)總責(zé)，一名分管行政后勤工作的副主任主管，行政處安排專人負(fù)責(zé)，制訂專門的資產(chǎn)管理制度和收發(fā)登記制度。行政處負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置計(jì)劃、報(bào)廢處置、保管使用等，電子政務(wù)處負(fù)責(zé)電腦和打印機(jī)等電子設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配和使用管理。按月對資產(chǎn)進(jìn)行折舊，月初報(bào)資產(chǎn)月報(bào)表，年末資產(chǎn)年報(bào)顯示：資產(chǎn)總量17,850.64萬元，其中：固定資產(chǎn)2,774.81萬元、無形資產(chǎn)47.24萬元、在建工程15,008.59萬元、流動(dòng)資產(chǎn)20萬元。以上資產(chǎn)賬目入賬和銷賬通過會(huì)計(jì)賬務(wù)和資產(chǎn)管理系統(tǒng)按月逐筆入賬，賬賬相符、賬物相符。當(dāng)年新增資產(chǎn)287臺(tái)套計(jì)1,200.20萬元（其中采購專用車輛1臺(tái)計(jì)32.63萬元），調(diào)撥市委保密辦資產(chǎn)113臺(tái)套計(jì)505.81萬元。年末共有車輛31輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

五、部門整體支出績效情況

市委辦公廳根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中央、省委辦公廳關(guān)于黨辦工作的要求，制定了年度工作計(jì)劃，編制周工作安排表，對重要工作突出規(guī)劃，結(jié)合工作需要及時(shí)建立健全和修訂各項(xiàng)管理制度，規(guī)范工作流程，將工作責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位，加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)督和崗位績效考評，開展評選崗位能手活動(dòng)。2020年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在廳務(wù)會(huì)的具體指導(dǎo)下，廣大干部職工履職盡責(zé)，辦公廳工作得到了市委的高度肯定，績效管理被考核組評為優(yōu)秀。

2020年財(cái)政撥款支出14,341.19萬元，重點(diǎn)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出4,392.82萬元，基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的一般公共服務(wù)支出9,941.01萬元。所有經(jīng)費(fèi)確保了市委辦作為市委綜合辦事機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了職能職責(zé)的充分發(fā)揮。

六、存在的主要問題及原因分析

1.用款計(jì)劃和資金支付還不能完全按照工作進(jìn)度和項(xiàng)目開展情況申報(bào)計(jì)劃和進(jìn)行資金支付。

2.公共資產(chǎn)管理存在重購輕管現(xiàn)象，日常管理做得還不夠好，會(huì)計(jì)賬與資產(chǎn)系統(tǒng)賬賬相符，但車輛實(shí)物與資產(chǎn)賬存在出入，對應(yīng)關(guān)系不準(zhǔn)確等問題。

七、下一步改進(jìn)措施

1.繼續(xù)完善相關(guān)制度。進(jìn)一步規(guī)范合同的設(shè)立、變更、簽訂和執(zhí)行環(huán)節(jié)和流程圖等，確保合同過程依法合規(guī)。

2.嚴(yán)格規(guī)范用款計(jì)劃和資金支付。各局處室按季申報(bào)用款計(jì)劃，計(jì)劃批復(fù)后按進(jìn)度支付款項(xiàng)。

3.切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)管理。進(jìn)一步核實(shí)車輛資產(chǎn)，按程序和手續(xù)辦理注銷；確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

附件1：

部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

?填報(bào)單位：中共長沙市委辦公廳（機(jī)關(guān)）

中共長沙市委辦公廳

2021年9月22日