目 ?錄

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第一部分 ?中共長沙市委辦公廳單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 ?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 ?

中共長沙市委辦公廳單位概況

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一、部門職責

中共長沙市委辦公廳部門職責相關文件涉密，按規定不予公開。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共長沙市委辦公廳機構設置相關文件涉密，按規定不予公開。

（二）決算單位構成。中共長沙市委辦公廳2021年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委辦公廳本級。

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第二部分

2021年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（公開表格見附件一）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為10162.27萬元。與上年度相比，收、支出總計均減少4197.99萬元，下降29.23%。2021年度收、支總計較上年下降主要是因為同比一次性專項指標減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計10162.27萬元，其中：財政撥款收入10162.27萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計10162.27萬元，其中：基本支出4557.25萬元，占44.84%；項目支出5605.02萬元，占55.16%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為10162.27萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計均減少4197.99萬元，下降29.23%。2021年度財政撥款收、支總計較上年下降主要是因為同比一次性專項指標減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出10162.27萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年度相比，財政撥款支出減少4178.92萬元，下降29.14%，主要是因為同比一次性專項指標減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出10162.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10145.39萬元，占99.83%；社會保障和就業（類）支出8.88萬元，占0.09%；城鄉社區（類）支出5.00萬元，占0.05%；災害防治及應急管理（類）支出3.00萬元，占0.03%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為4718.06萬元，支出決算數為10162.27萬元，完成年初預算的215.39%，預決算差額原因主要是因為新增一次性專項指標，其中：

（1）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初無預算，支出決算為1365.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加一次性專項指標。

（2）一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初無預算，支出決算為0.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2020年度財政決算工作獎勵資金指標。

（3）一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。

年初無預算，支出決算為2.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中劃撥調增派駐紀檢監察組日常辦公經費指標。

（4）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算3896.58萬元，支出決算為4827.76萬元，完成年初預算的123.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加各類人員經費及第十四次黨代會工作經費等指標。

（5）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為821.48萬元，支出決算為3949.48萬元，完成年初預算的480.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加升級改造及購置升級印刷設備等經費指標。

（6）一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初無預算，支出決算為0.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2020年度市直機關單位子女統籌醫療補助經費。

（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初無預算，支出決算為5.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2021年春節離退休干部慰問經費。

（8）社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。

年初無預算，支出決算為3.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2021年元旦、春節慰問指標。

（9）城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初無預算，支出決算為5.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2020年度城市管理工作考核獎勵經費指標。

（10）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初無預算，支出決算為3.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2020年度安全生產和消防工作考核獎勵經費指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4557.25萬元，其中：人員經費4093.64萬元，占基本支出的89.83%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費463.61萬元，占基本支出的10.17%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為240.06萬元，支出決算為216.08萬元，完成預算的90.01%，其中：

因公出國（境）費支出預算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是疫情影響，2021年度無出國（境）任務安排，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%，持平的主要原因是疫情影響，兩年均無出國（境）任務安排。

公務接待費支出預算為15.00萬元，支出決算為6.33萬元，完成預算的42.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是疫情影響及按照文件規定嚴格支出，與上年相比減少1.45萬元，減少18.61%，減少的主要原因是接待其他費用減少。

公務用車購置費支出預算為88.06萬元，支出決算為88.02萬元，完成預算的99.95%，決算數與預算數基本持平的主要原因是年中根據實際經濟業務按相關部門要求調整年初預算數，與上年相比增加55.38萬元，增長169.72%，增長的主要原因是經相關部門審批更新公務用車3輛，同比增購2輛。

公務用車運行維護費支出預算為122.00萬元，支出決算為121.73萬元，完成預算的99.78%，決算數與預算數基本持平，與上年相比增加10.07萬元，增長9.02%，增長的主要原因是新車裝飾及預購3年公務用車管理系統服務費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.33萬元，占2.93%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算209.75萬元，占97.07%。其中：

（1）因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務接待費支出決算為6.33萬元，全年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）；全年共接待國內來訪團組20個、來賓146人次（不包括陪同人員），主要是外地來長調研交流工作發生的接待支出。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出決算為209.75萬元，其中：公務用車購置費88.02萬元，單位本級報廢更新公務用車3輛。公務用車運行維護費121.73萬元，主要是車輛油料費、維修費、保險費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為27輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本部門無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

2021年度本部門機關運行經費支出463.61萬元，比上年決算數減少57.35萬元，降低11.01%，主要原因是落實市財經領導小組過緊日子要求，厲行節約，嚴格規范經費支出。?

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費277.26萬元（其中基本支出6.59萬元，項目支出270.67萬元）。主要用于召開第十四次黨代會、市委經濟工作會議、全市重大產業項目流動觀摩會、全市奮力實施“三高四新”戰略全面推進高質量發展大會、傳達學習全國兩會精神會議等會議，參會人員6400余人次，內容為會議期間按規定開支的伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費等費用；開支培訓費25.87萬元（其中基本支出2.96萬元，項目支出22.91萬元）。主要用于開展全市黨委信息暨網絡問政培訓、績效考核和督查工作培訓、全市檔案業務培訓、全市“十四五全國檔案事業發展規劃公益大講堂”等培訓，參訓人員600余人次，內容為培訓期間發生的師資費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費等費用。

2021年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

2021年度本部門政府采購支出總額210.28萬元，其中：政府采購貨物支出120.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出90.07萬元。授予中小企業合同金額81.18萬元，占政府采購支出總額的38.61%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的32.73%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的46.44%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛27輛，按用途分其中：副部（省）級以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車8輛、應急保障用車16輛、執法執勤用車0輛、特種專用技術用車0輛、其他用車3輛（主要用于離退休干部用車），按類別分其中：轎車10輛、越野車6輛、小型載客汽車6輛、大中型載客汽車1輛、其他車型4輛；單位價值50萬元以上通用設備23臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目31個，二級項目0個，共涉及資金5605.02萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。2021年度我部門無政府性基金預算項目支出及國有資本經營預算項目支出。

我部門2021年度無重點項目支出，為常規性項目開支。組織對“政策出臺前期工作經費”“市委法律顧問專項經費”等31個項目開展了整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出5605.02萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，我部門通過明確職責、落實執行各項工作，充分發揮總攬全局、協調各方的作用；重點抓好文稿服務、綜合協調、信息服務、督查落實和后勤保障等工作；攻堅克難、真抓實干，為全市各項工作落地見效提供優質高效的服務。我部門基本遵循了國家的相關財務管理制度的規定，財務核算基本規范，依照計劃管理使用資金，從預算決策與執行、預算監督、資金使用、財務管理、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進行綜合評價，較好的完成了2021年整體績效目標。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

三、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

四、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

五、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

六、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。??

七、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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第五部分 ?附件

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附件一：中共長沙市委辦公廳2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件二：中共長沙市委辦公廳2021年整體支出績效自評報告

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中共長沙市委辦公廳

2022年9月28日