2020年中共長沙市委組織部部門預算

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目　　錄

第一部分　中共長沙市委組織部2020年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、中共長沙市委組織部2020年部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算情況的總體說明

（二）一般公共預算當年撥款情況說明

（三）一般公共預算基本支出情況說明

（四）一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（五）政府性基金預算支出情況的說明

（六）收支預算情況的總體說明

（七）收入預算情況說明

（八）支出預算情況說明

（九）政府經濟科目支出情況說明

（十）部門經濟科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分??中共長沙市委組織部2020年部門預算表

一、2020年財政撥款收支總表

二、2020年一般公共預算支出表

三、2020年一般公共預算基本支出表

四、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2020年政府性基金預算支出表

六、2020年部門收支總表

七、2020年部門收入總表

八、2020年部門支出總表

九、2020年政府經濟科目支出表

十、2020年部門經濟科目支出表

十一、2020年項目支出績效目標表

十二、2020年整體支出績效目標表

第一部分：

中共長沙市委組織部2020年部門預算說明

一、部門職能職責

（一）負責研究和指導全市黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對區、縣（市）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉及單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；負責全市建設扶貧工作的綜合協調與指導、考核；負責全市市直機關到村掛職鍛煉干部和大學生村官的管理。研究、指導全市黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織開展新時期黨的建設的理論研究。

（二）負責全市干部隊伍建設的宏觀管理，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度，并對重要經驗進行總結推介。會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和制度，提出加強宏觀指導的意見和建議。

（三）負責市委管理的領導班子及其成員的考察考核，提出區、縣（市）和市直部、委、辦、局以及其他列入市委管理的干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；承辦市委管理干部的調配、交流及團職軍轉干部安置工作；負責協助市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導，承辦副縣級以上干部公開選拔的具體工作；負責干部援藏、援疆、援龍山的有關工作；負責全市國家公務員制度實施的宏觀指導，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的實施。組織落實培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部、非中共黨員干部的有關工作。指導區、縣（市）和市直部、委、辦、局領導班子的思想作風建設。

（四）負責全市干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向中央組織部、省委組織部和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對縣級黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督；對全市公務員進行監督；對有關監督制度的落實情況進行監督，對市管干部的歷史遺留問題進行審查。

（五）負責制訂全市干部教育和培訓工作的規劃，指導、協調、檢查全市干部教育工作；組織市管干部、公務員、部分中青年干部和組工干部的培訓，負責上級調訓干部的組織和協調。

（六）研究制定全市人才隊伍建設發展規劃、年度計劃和人才工作重要政策、制度、措施；組織實施、指導協調、督促檢查全市重大人才項目實施和專項重點人才工作；負責牽頭市級表彰獎勵的各類專家人才評選和管理工作；組織、協調、指導做好全市各類專家人才服務工作。

（七）負責全市全國、省、市黨代表大會代表活動的組織協調、聯絡服務，負責市黨代表資格管理、增補等工作；負責落實黨代表任期制要求，發揮黨代表作用；指導做好全市各級黨代表大會代表選舉的組織、指導。

（八）承擔長沙市黨政領導班子及領導干部績效考核與管理工作領導小組的日常工作，負責全市績效考核的組織、協調、督促、檢查和考核等具體實施工作。制定市本級政府績效評估工作計劃并組織實施，組織協調和具體指導全市各級政府績效評估工作。

（九）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。

（十）統籌負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作；研究制定加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的規劃、制度和措施，并督促抓好落實；指導基層黨組織建設、黨員隊伍建設、思想政治工作、黨的群眾工作和黨風廉政建設；督促指導非公有制經濟組織和社會組織黨組織按期換屆，指導選優配強黨組織書記；指導有關職能部門審核社會組織負責人選；指導區縣（市）非公有制經濟組織和社會組織黨建工作黨工委、各園區企業黨委和綜合黨委工作；指導做好黨的建設其他工作。

（十一）負責全市遠程教育、黨員教育信息化平臺等工作的指導協調和督促檢查，承擔市級黨員教育平臺的管理工作；負責先鋒潮網、先鋒潮電視專欄和長沙黨建微信公眾號等新媒體的運行管理和安全維護工作；統籌指導全市黨員教育基地、師資隊伍、精品課程、教學資源及學習教材的開發建設；組織實施全市黨員教育示范培訓；參與全市經常性黨員教育、黨內主題教育等有關工作；

（十二）統一管理市委機構編制委員會辦公室。

（十三）統一管理公務員工作。負責全市公務員隊伍建設的規劃研究和宏觀指導。研究起草全市公務員管理政策和規章制度，組織開展公務員職位分類管理、職務與職級并行、聘任制公務員管理等工作。貫徹實施公務員考試錄用制度，組織實施全市公務員考試錄用工作。負責全市公務員登記工作。負責全市公務員流動調配政策研究和宏觀指導，組織實施市直機關公開選調公務員工作。貫徹實施公務員調任制度。負責全市公務員考核評價工作的政策指導。擬定并組織實施公務員培訓、能力建設、行為規范、職業道德建設等政策規定。統籌全市機關和事業單位工資福利政策。

（十四）會同部內有關單位研究擬訂領導班子和領導干部隊伍建設規劃，擬訂加強新時代優秀年輕干部隊伍建設有關政策法規草案，并組織實施。綜合管理組織部門掌握的優秀年輕干部隊伍和后備干部隊伍，統籌做好選育管用工作，提出領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。負責選調生工作政策研究和選調生隊伍培養管理。做好女干部、少數民族干部和黨外干部戰略性培養選拔工作。

（十五）歸口管理市委老干部局。

（十六）承辦市委和省委組織部交辦的其他事項。

二、機構設置及部門預算單位構成

根據編委核定，本單位含獨立機構數3個，其中行政機關1個（中共長沙市委組織部機關），事業單位2個（黨員教育中心市、公開選拔領導干部考評中心）。

我單位18個內設機構包括：辦公室、研究室（政策法規處）、組織指導處、黨員管理處、干部一處（市援藏援疆辦公室、市公開選拔領導干部辦公室）、干部二處、干部三處、干部四處、干部隊伍建設規劃辦公室、公務員一處、公務員二處、公務員三處、人才工作處、干部教育處（市委干部教育工作領導小組辦公室）、干部監督處（舉報中心）、干部信息管理處、人事處（離退休人員管理服務辦公室）、黨代表聯絡工作辦公室。另設機關黨委。另有3個常設機構：市委基層黨建工作領導小組辦公室、市績效考核管理辦公室、市委非公有制經濟組織和社會組織工作委員辦公室。

從預算單位構成看，市委組織部部門預算包括：部本級預算、部屬事業單位黨員教育中心預算。

納入市委組織部2020年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、中共長沙市委組織部機關

2、中共長沙市委組織部黨員教育中心

三、中共長沙市委組織部2020年部門預算情況說明

（一）關于中共長沙市委組織部2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

中共長沙市委組織部2020年財政撥款收支總預算6670.51萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出包括：一般公共服務支出6658.76萬元、社會保障和就業支出11.75萬元。2020年財政撥款收支總預算較2019年增加882.68萬元，主要原因：一是人員增加、工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算，人員經費預算增加407.68萬元；二是機構改革人力資源和社會保障局的有關經費劃轉至我部,新增7個專項預算經費475萬元。比2019年財政撥款收支總預算增加15.25%。

（二）關于中共長沙市委組織部2020年一般公共預算當年撥款情況說明

中共長沙市委組織部2020年一般公共預算當年撥款6670.51萬元，比2019年增加882.68萬元，主要原因：一是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算；二是機構改革人力資源和社會保障局的有關經費劃轉至我部。2020年一般公共預算當年撥款6670.51萬元，包括：一般公共服務（類）支出6658.76萬元，占99.82%；社會保障和就業（類）支出11.75萬元，占0.18%。2020年一般公共預算當年撥款具體使用情況：一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2020年預算數為2773.02萬元，比2019年增加801.84萬元，增長40.67%，主要是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算、另2019年此科目有288.28萬元人員經費預算時列入一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）（項）及其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）；一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為3139萬元，比2019年增加48.96萬元，增長1.58%，主要原因是：機構改革人力資源和社會保障局的有關經費劃轉至我部預算經費增加、根據相關規定，壓縮一般性支出；一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）2020年預算數為330萬元，比2019年增加330萬元，增加100%，主要是機構改革人力資源和社會保障局的公務員培訓專項經費劃轉至我部；一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）2020年預算數為416.74萬元，比2019年減少21.59萬元，下降4.93%，主要是根據相關規定，壓縮一般性支出；

（三）關于中共長沙市委組織部2020年一般公共預算基本支出情況說明

中共長沙市委組織部2020年一般公共預算基本支出2784.77萬元，其中：

人員經費2410.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；

公用經費373.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（四）關于中共長沙市委組織部2020年“三公”經費預算情況說明

中共長沙市委組織部2020年“三公”經費預算數為164萬元，其中：因公出國（境）費95萬元，公務用車購置及運行費33萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費33萬元），公務接待費36萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算，比2019年“三公”經費預算下降0.06%。

（五）關于中共長沙市委組織部2020年政府性基金預算支出情況的說明

中共長沙市委組織部2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）關于中共長沙市委組織部2020年收支預算情況的總體說明

中共長沙市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出及社會保障和就業支出。中共長沙市委組織部2020年收支總預算6670.51萬元。2020年收支總預算較2019年增加882.68萬元，主要原因：一是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算；二是機構改革原人力資源和社會保障局的有關經費劃轉至我部。比2019年財政撥款收支總預算增加15.25%。

（七）關于中共長沙市委組織部2020年收入預算情況說明

中共長沙市委組織部2020年收入預算6670.51萬元為一般公共預算撥款收入，占100%。收入較去年增加882.68萬元，主要原因：一是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算；二是機構改革原人力資源和社會保障局的有關經費劃轉至我部。

（八）關于中共長沙市委組織部2020年支出預算情況說明

中共長沙市委組織部2020年支出預算6670.51萬元，其中：基本支出2784.77萬元，占41.75%；項目支出3885.74萬元，占58.25%。支出較去年增加882.68萬元，主要增加因素有：一般公共服務支出增加870.93萬元，主要原因：一是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算；二是機構改革原人力資源和社會保障局的有關經費劃轉至我部；社會保障和就業支出增加11.75萬元，主要增加殘疾人就業保證金預算。

（九）關于中共長沙市委組織部2020年政府經濟科目支出情況說明

中共長沙市委組織部2020年政府經濟科目支出6670.51萬元，其中：

機關工資福利支出2229.29萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

機關商品和服務支出4160.65萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出；

機關資本性支出（一）29萬元，主要包括：設備購置；

對個人和家庭的補助251.57萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費。

（十）關于中共長沙市委組織部2020年部門經濟科目支出情況說明

中共長沙市委組織部2020年部門經濟科目支出6670.51萬元，其中：

工資福利支出2229.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務支出4160.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助251.57萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、獎勵金；

資本性支出29萬元，主要包括：辦公設備購置。

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

2020年部本級及所屬中共長沙市委組織部黨員教育中心的機關運行經費財政撥款預算373.91萬元，比2019年預算增加60.73萬元，增加19.39%。主要是新增機構改革轉隸人員公用經費。

2、政府采購情況。

2020年中共長沙市委組織部各單位政府采購預算總額266.61萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算246.61萬元。

3、國有資產占有使用情況。

截至2019年9月1日，中共長沙市委組織部及所屬中共長沙市委組織部黨員教育中心共有車輛3輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值50萬元以上通用設備，沒有單位價值100萬元以上專用設備。

2020年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

4、績效目標設置情況。

2020年中共長沙市委組織部整體支出績效目標6670.51萬元，其中：基本支出2784.77萬元，項目支出3885.74萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6670.51萬元。

2020年中共長沙市委組織部50萬元以上績效目標的項目14個，涉及項目支出3598萬元，其中：全市公務員培訓經費專項330萬元，人才新政專項經費57萬元，大組工信息系統網絡經費72萬元，非公有制經濟組織和社會組織黨建工作經費415萬元，科技特派員補助123萬元，困難企業黨組織黨員教育經費253萬元，全市黨員慰問幫扶專項配套資金150萬元，援藏工作經費57萬元，干部教育重大培訓經費812萬元，全市黨代表活動及工作經費60萬元，干部、黨建、人才工作經費216萬元，社區黨員黨建活動經費655萬元，全市年度績效考核工作專項經費80萬元，農村遠教站點運行維護費318萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3598萬元。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：指市委組織部行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指市委組織部行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展干部、人才、黨建工作、績效考核工作、社區黨員黨建活動、黨員慰問幫扶專項配套資金、困難企業黨組織黨員教育、科技特派員工作及補助經費、援藏、援疆工作、全市黨代表活動、大組工信息系統網絡維護、干部教育重大項目培訓、農村遠程教育運行維護等未單獨設置項級科目的專門性組織業務工作的項目支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：指市委組織部參照公務員法管理的事業單位中共長沙市委組織部黨員教育中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）：指中共長沙市委組織部用于殘疾人事業方面的殘保金支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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第二部分：

部門預算需公開的表格情況

一、2020年財政撥款收支總表

二、2020年一般公共預算支出表

三、2020年一般公共預算基本支出表

四、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2020年政府性基金預算支出表

六、2020年部門收支總表

七、2020年部門收入總表

八、2020年部門支出總表

九、2020年政府經濟科目支出表

十、2020年部門經濟科目支出表

十一、2020年項目支出績效目標表

十二、2020年整體支出績效目標表

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