目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

研究制定和組織實(shí)施全市黨員教育工作規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市遠(yuǎn)程教育、黨員教育信息化平臺等工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促檢查，承擔(dān)市級黨員教育平臺的管理工作；負(fù)責(zé)先鋒潮網(wǎng)和長沙黨建微信公眾號等新媒體的運(yùn)行管理和安全維護(hù)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)全市黨員教育基地、師資隊(duì)伍、精品課程、教學(xué)資源及學(xué)習(xí)教材的開發(fā)建設(shè)；組織實(shí)施全市黨員教育示范培訓(xùn)；參與全市經(jīng)常性黨員教育、黨內(nèi)主題教育等有關(guān)工作；承擔(dān)省委組織部黨員教育中心和市委組織部部務(wù)會交辦的其他工作任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)三個(gè)科室：綜合科、指導(dǎo)科、資源科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、中共長沙市委組織部黨員教育中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算578.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款578.56萬元。收入較去年減少82.19萬元，下降12.44%。主要是人數(shù)減少以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算578.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出578.56萬元。支出較去年減少82.19萬元，下降12.44%。主要是人數(shù)減少以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算578.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出578.56萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)182.66萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算395.9萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出395.9萬元，主要用于全市黨員教育示范基地、師資隊(duì)伍、精品課程及學(xué)習(xí)教材的開發(fā)建設(shè)；組織實(shí)施全市黨員教育示范培訓(xùn)；全市遠(yuǎn)程教育終端接收站點(diǎn)管理維護(hù)、人員培訓(xùn)、學(xué)用指導(dǎo)與目標(biāo)考核；先鋒潮網(wǎng)的建設(shè)管理、運(yùn)行維護(hù)；長沙黨建微信公眾號信息編發(fā)和運(yùn)行管理；網(wǎng)絡(luò)講習(xí)課堂組織實(shí)施；制作完成教學(xué)資源任務(wù)；進(jìn)行全市黨員教育教學(xué)資源開發(fā)建設(shè)；全市教學(xué)資源庫的建設(shè)和維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年中共長沙市委組織部黨員教育中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.62萬元，比上年預(yù)算減少8.75萬元，下降33.18%。主要是人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年中共長沙市委組織部黨員教育中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1萬元，主要是減少公務(wù)接待費(fèi)1萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30萬元，擬開展全市各級黨員培訓(xùn)課程課件開發(fā)制作和青年黨員以及農(nóng)村黨員致富帶頭人培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為青年黨員以及農(nóng)村黨員致富帶頭人的黨性教育和專業(yè)技能等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額7萬元，其中：貨物類采購預(yù)算7萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為578.56萬元，其中，基本支出182.66萬元，項(xiàng)目支出395.9萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

1. 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)