目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙晚報社是中共長沙市委直屬事業單位，主要負責《長沙晚報》的出版工作。《長沙晚報》是黨報性質的晚報，圍繞“黨的權威，人民的晚報”辦報宗旨，堅持正確的輿論導向，圍繞中心，服務大局，服務社會方向，起著重要的輿論導向作用。2019年，中共長沙市委對長沙晚報社進行一體化改革，長沙晚報社和長沙晚報傳媒集團有限公司屬于兩塊牌子一套人馬，實行事業單位企業化管理。

（二）機構設置

長沙晚報社機構設置如下：長沙晚報職能管理部門包括黨委辦公室、汽車隊、黨群工作部、紀檢監察室、審計法務部、工會、經營管理辦公室、人力資源部、財務管理中心、媒體研究部、后勤服務中心、麓谷項目建設辦；長沙晚報采編部門包括總編室、編輯出版部、時政新聞部（財經事業部）、經濟新聞部、區縣新聞中心、社會新聞部、新聞評論部、文體副刊部（文旅事業部）、科教新聞部（教育事業部）、醫衛新聞部（健康事業部）、園區新聞部（園區事業部）；掌上長沙；經營部門包含品牌推廣中心、發行中心、印務中心、校園記者俱樂部；系列媒體包含湘江早報及高新麓谷專刊部。

二、部門預算單位構成

長沙晚報社本級，一級預算單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算819.8萬元，其中，一般公共預算撥款819.8萬元。收入較去年增加196.88萬元，上升31.61%。主要是《長沙晚報》發行補助按照項目經費壓減要求，2021年發行補助為451.2萬元；根據市財政批文，從2022年起市財政對《長沙晚報》發行補貼按每年650萬元納入預算，較2021年預算增加198.8萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算819.8萬元，其中，819.8萬元。支出較去年增加196.88萬元，上升31.61%。主要是《長沙晚報》發行補助按照項目經費壓減要求，2021年發行補助為451.2萬元；根據市財政批文，從2022年起市財政對《長沙晚報》發行補貼按每年650萬元納入預算，較2021年預算增加198.8萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算819.8萬元，其中，819.8萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數0萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算819.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：支出819.8萬元，主要用于《長沙晚報》發行補助經費650萬元，星辰在線運行經費115.24萬元，財政專項資金公示補貼54.56萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

長沙晚報社無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

長沙晚報社為經費自理、公益二類事業單位，實行企業化管理，執行企業會計制度。2022年無機關運行經費，無三公經費，無一般性預算支出，無政府采購預算，無公務用車輛；2021年無機關運行經費，無三公經費，無一般性預算支出，無政府采購預算，無公務用車輛；故2022年與2021年以上費用無增減變化。

（一）機關運行經費：長沙晚報社2022年機關運行經費0萬元；2021年機關運行經費0萬元。

（二）“三公”經費預算：長沙晚報社2022年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元；2021年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

（三）一般性支出情況：長沙晚報社2022年會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動；2021年會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：長沙晚報社2022年政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元；2021年政府采購預算總額0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，長沙晚報社共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：長沙晚報社納入2022年部門整體支出績效目標的金額為819.8萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出819.8萬元。2022年度重點項目共計三個項目，績效目標具體如下：

1、發行補助經費項目。《長沙晚報》發行年度目標為：在全市意識形態和輿論引導工作中發揮重要作用，服務市委市政府中心工作，實現黨報的健康可持續發展。成本指標為650萬，產出指標為日均有效發行量15萬余份，時效指標要求發行當天投遞到位，效益指標為及時傳遞黨的聲音、最大限度滿足讀者需求，讀者滿意度年度目標95%。

2、財政專項資金公示補貼項目。該項目績效目標為：完成2022年度長沙市財政專項資金公示在《長沙晚報》上刊登發布，促進全民對財政專項資金的監督工作。成本指標為54.56萬元，產出指標為：按要求發布財政指定的公示內容、準確無誤及時刊登，效益指標為：綠色環保、查閱便捷完整、促進全民對財政專項資金的監督。

3、星辰在線網站運行經費補貼項目。該項目年度總體目標為：圍繞中心服務大局，保證網絡新媒體在主流輿論場的戰斗力。成本指標為115.24萬元，產出指標為：保證日活躍用戶量100萬，效益指標為：正面宣傳引導、確保主流媒體輿論場的生存力戰斗力用戶滿意度年度目標95%。

績效情況說明詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)