長沙學(xué)院2019年部門預(yù)算說明

目 ?錄

第一部分 長沙學(xué)院2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分：長沙學(xué)院2019年部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、2017年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

第一部分：長沙學(xué)院2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

長沙學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)，在原長沙大學(xué)（專科）基礎(chǔ)上組建的普通本科高等學(xué)校，是"十三五"國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科規(guī)劃高校。學(xué)校實(shí)行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制。校園湖光山色，風(fēng)景秀美，為"湖南省園林式單位"。

學(xué)校占地約1968畝，校舍建筑面積約33萬平方米，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值17150.69萬元，圖書館藏書135萬冊，全日制在校生14020人。

學(xué)校主動(dòng)融入長沙經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，緊密對接長沙支柱產(chǎn)業(yè)集群，基本形成以工程應(yīng)用類學(xué)科專業(yè)群為主體，文化創(chuàng)意類與現(xiàn)代服務(wù)類學(xué)科專業(yè)群為兩翼，理、工、文、管、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。學(xué)校現(xiàn)有15個(gè)教學(xué)院（部），43個(gè)本科專業(yè)，擁有教育部專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，教育部大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個(gè)，教育部特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個(gè)，國家精品視頻公開課1門；省級特色專業(yè)和專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，省實(shí)踐教學(xué)示范中心、省校企合作人才培養(yǎng)示范基地等省級實(shí)踐教學(xué)改革項(xiàng)目26個(gè)，省級精品課程7門，省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)。學(xué)校已形成擁有省"十二五"重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科4個(gè)、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、省高校"2011協(xié)同創(chuàng)新中心" 1個(gè)、省社會科學(xué)研究基地2個(gè)、省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)、省高校產(chǎn)學(xué)研合作示范基地1個(gè)、市文化研究基地1個(gè)、市工程技術(shù)中心的學(xué)科建設(shè)格局。

學(xué)校始終堅(jiān)持全面貫徹黨的教育方針，牢固確立教學(xué)工作的中心地位，認(rèn)真實(shí)施高等教育質(zhì)量工程，積極推進(jìn)教育創(chuàng)新和素質(zhì)教育，入選第二批全國高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。2010年以來，學(xué)校教師獲得省級以上教學(xué)成果獎(jiǎng)15項(xiàng)，學(xué)生在各類學(xué)科競賽和技能競賽中獲得省級以上獎(jiǎng)項(xiàng)1587項(xiàng)，其中全國性一等獎(jiǎng)40項(xiàng)、二等獎(jiǎng)69項(xiàng)。2013年、2014年學(xué)校數(shù)學(xué)建模隊(duì)連續(xù)兩年獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽一等獎(jiǎng)。2015年學(xué)校藝術(shù)設(shè)計(jì)系獲第七屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽一等獎(jiǎng)3項(xiàng)，二等獎(jiǎng)3項(xiàng)，三等獎(jiǎng)3項(xiàng)，以全國總排名第二的成績榮獲"全國優(yōu)秀院校組織獎(jiǎng)"。學(xué)校體育代表隊(duì)參加大學(xué)生田徑錦標(biāo)賽，連續(xù)7屆獲全省學(xué)院組團(tuán)體總分第一名，2013年獲全國高校乙組團(tuán)體總分第二名。2016年畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)94.32%，居湖南省二本院校前列。

學(xué)校鼓勵(lì)積極開展教學(xué)改革和科學(xué)研究，努力提高教學(xué)科研水平。2010年以來，學(xué)校獲得各級各類縱向科研項(xiàng)目共計(jì)1170項(xiàng)，縱向科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5912萬元。學(xué)校教師承擔(dān)國家自科基金和國家社科基金項(xiàng)目49項(xiàng)，其中國家自科基金重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)；承擔(dān)省部級科研項(xiàng)目406項(xiàng)。獲科研成果獎(jiǎng)勵(lì)163項(xiàng)，其中省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)8項(xiàng)（包括省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)4項(xiàng)、省自然科學(xué)三等獎(jiǎng)3項(xiàng)），省哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)4項(xiàng)（包括一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)）；獲得國家發(fā)明專利授權(quán)77項(xiàng)，實(shí)用新型專利授權(quán)219項(xiàng)。

學(xué)校積極開展開放辦學(xué)。先后與美國奧本大學(xué)、日本廣島大學(xué)、澳大利亞維多利亞大學(xué)等30余所國外大學(xué)和教育機(jī)構(gòu)簽訂合作交流協(xié)議，實(shí)施學(xué)生互派等形式的合作教育。學(xué)校與湖南大學(xué)開展全面戰(zhàn)略合作，與長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、瀏陽生物產(chǎn)業(yè)基地等國家級園區(qū)開展產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略合作，與三一重工、中聯(lián)重科等企業(yè)開展專業(yè)共建，取得了較好的人才培養(yǎng)效果。

學(xué)校將緊緊抓住湖南建設(shè)教育強(qiáng)省和長沙經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展的歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)學(xué)校又好又快發(fā)展，不斷增強(qiáng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力，為把學(xué)校建設(shè)成適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，特色鮮明的高水平應(yīng)用型地方大學(xué)而努力奮斗。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校現(xiàn)有15個(gè)教學(xué)院（部），43個(gè)本科專業(yè)，基本形成了適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，以工學(xué)為主體，文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、管理學(xué)為兩翼，理、工、文、管、法、藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)布局。擁有教育部專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，教育部大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個(gè)，教育部特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個(gè)，國家精品視頻公開課1門；省級特色專業(yè)3個(gè)，省級專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，省級實(shí)踐教學(xué)示范中心2個(gè)，省級校企合作人才培養(yǎng)示范基地4個(gè)，省級基礎(chǔ)課示范實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，省級大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練中心2個(gè)，省級虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心2個(gè)，省級校企合作創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育基地5個(gè)，省級優(yōu)秀實(shí)習(xí)教學(xué)基地10個(gè)，省級精品課程7門，省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)。學(xué)校已形成擁有4個(gè)省“十二五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科、1個(gè)省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)省高校“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”、2個(gè)省社會科學(xué)研究基地、3個(gè)省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、1個(gè)省高校產(chǎn)學(xué)研合作示范基地、1個(gè)市文化研究基地、1個(gè)市工程技術(shù)中心的學(xué)科建設(shè)格局。

學(xué)校現(xiàn)有教職工1019人，其中專任教師768人。教職員工中正高職稱教師102人，具有博士學(xué)位教師203人。有享受國務(wù)院政府特殊津貼專家4人，"新世紀(jì)百千萬人才工程"國家級人選2人，教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選3人，省新世紀(jì)"121人才工程"人選4人，省青年社會科學(xué)研究人才百人工程培養(yǎng)對象1人，有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人，省教學(xué)名師2人，省優(yōu)秀教師3人，省級教學(xué)能手10人，省教學(xué)奉獻(xiàn)獎(jiǎng)2人。

學(xué)校將緊緊抓住湖南建設(shè)教育強(qiáng)省和長沙經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展的歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)學(xué)校又好又快發(fā)展，不斷增強(qiáng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力，為把學(xué)校建設(shè)成適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，特色鮮明的高水平應(yīng)用型地方大學(xué)而努力奮斗。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、長沙學(xué)院本級

2、長沙大學(xué)附屬中學(xué)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算40231.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款27851.15萬元，納入專戶管理的事業(yè)收入12380萬元，本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款。收入較去年增加2029.38萬元，主要增加原因?yàn)樯鶕芸钤黾樱灸甓葲]有事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入。

（二）支出預(yù)算，2019年本部門支出預(yù)算40231.15萬元，其中，教育支出40231.15萬元。支出較去年增加2029.38萬元，主要增加因素是基本支出增加和人才引進(jìn)力度加大。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算27851.15萬元，其中教育支出27851.15萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)27636.07萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中，高等教育支出24025.05萬元，高中教育3611.02萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算215.08萬元，是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出。其中，高等教育支出195.08萬元，主要用于基本建設(shè)等方面；高中教育20萬元，主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款算（主要是指一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款）1049.96萬元（長沙學(xué)院機(jī)關(guān)960.73萬元，長沙大學(xué)附屬中學(xué)89.23萬元）比2018年978.27萬元增加71.69萬元，上升7.3%，主要是因?yàn)樯鶕芸钤黾印?/p>

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為82.8 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33萬元），因公出國（境）費(fèi)17.8萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018 年預(yù)算減少2萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，因公出國（境）費(fèi)減少0萬元，主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況

2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算266萬元，擬召開各類教學(xué)科研會議，人數(shù)預(yù)計(jì)覆蓋800人，內(nèi)容為教學(xué)論壇、學(xué)生學(xué)科競賽和科研學(xué)術(shù)交流等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算206萬元，擬開展教師和學(xué)生培訓(xùn)，人數(shù)預(yù)計(jì)覆蓋1000人，內(nèi)容為教職工專業(yè)能力培訓(xùn)和開展教學(xué)業(yè)務(wù)舉辦的各類學(xué)生培訓(xùn)；擬舉辦學(xué)校新年晚會、大學(xué)生藝術(shù)展演等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算48.6萬元。

（四）政府采購安排情況說明

2019年本部門政府采購預(yù)算總額9942.92萬元，其中貨物類采購預(yù)算5029.21萬元；工程類采購預(yù)算2664.71萬元；服務(wù)類采購預(yù)算2249萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，離退休干部用車2輛，其他用車5輛；單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備22臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備2臺。2019年擬新增配備公務(wù)用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為40231.15萬元，其中基本支出33360.43萬元，項(xiàng)目支出6870.72萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目17個(gè)，涉及項(xiàng)目支出總金額為5682.69萬元，其中校園道路、教室、宿舍、附屬設(shè)施等維修500萬元，政府采購代理服務(wù)費(fèi)80萬元，教學(xué)業(yè)務(wù)保障2000萬元，物業(yè)管理費(fèi)（含保安）730萬元，電費(fèi)460萬元，期刊圖書數(shù)字資源370萬元，水費(fèi)370萬元，安家費(fèi)及住房補(bǔ)貼575.81萬元，水電耗材70萬元，學(xué)生公寓家具更新100萬元，新圖書館家具100萬元，勞務(wù)費(fèi)20萬元，長沙學(xué)院附中勞務(wù)費(fèi)19萬元，長沙學(xué)院附中其他資本性支出96.15萬元，長沙學(xué)院附中專用材料19.03萬元，長沙學(xué)院附中教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)162.7萬元，長沙學(xué)院附中辦公費(fèi)10萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。2018年我校財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)情況為“良”。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分：長沙學(xué)院2019年部門預(yù)算公開表格（見附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、2017年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

長沙學(xué)院

2019年2月11日