目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分：長沙學院2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙學院創(chuàng)建于1970年，2004年由原長沙大學（專科）升格為本科院校，是長沙市人民政府舉辦的唯一一所本科高校，實行“省市共建共管、以市為主管理”體制。學校是國家“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程應用型本科規(guī)劃高校，湖南省碩士學位授予單位立項建設單位，湖南省“雙一流”高水平應用特色學院，湖南省文明高校。

學校校舍建筑面積約40萬平方米，教學科研儀器設備總值2.2億元，藏書142.66萬冊。現(xiàn)有16個學院，46個本科專業(yè)，全日制本科生15,412人，聯(lián)合培養(yǎng)碩士、博士研究生423人。

學校致力于建設特色鮮明的高水平應用型地方大學，堅持“兩型”（教學型和應用型）“兩性”（地方性和多科性）和“一體兩翼”辦學定位，主動融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，構建以工程應用類學科專業(yè)群為主體，文化創(chuàng)意類與現(xiàn)代服務類學科專業(yè)群為兩翼，理、工、文、管、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。學校有省“雙一流”應用特色學科7個、省“十二五”重點建設學科4個、省“十一五”重點建設學科1個。擁有國家一流本科專業(yè)1個，教育部特色專業(yè)1個，教育部專業(yè)綜合改革試點項目1個，省級一流本科專業(yè)8個，省級特色專業(yè)和專業(yè)綜合改革試點項目8個。擁有省級教學團隊2個，教育部大學生校外實踐教育基地1個，省實踐教學示范中心、省校企合作人才培養(yǎng)示范基地等省級實踐教學平臺26個，建有國家精品視頻公開課1門、省級精品課程、省級精品在線開放課程、省級一流本科課程28門。

學校現(xiàn)有教職工1,118人，其中專任教師885人。專任教師中具有正高級專業(yè)技術職務110人，具有副高級專業(yè)技術職務251人，具有博士學位教師291人，具有碩士及以上學位教師795人，專任教師中具有博士學位的教師占比32.9%，位居全省同類院校第一。教師中有特聘中國工程院院士1人、享受國務院政府特殊津貼專家、教育部“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、有突出貢獻中青年專家、教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃人選等共12人，有省新世紀“121人才工程”人選、省優(yōu)秀社科專家、省“百人計劃”創(chuàng)新人才等共84人，榮獲全國優(yōu)秀教師、全國模范教師、全國勞動模范、湖南省優(yōu)秀教師、湖南省普通高校教學奉獻獎、湖南省青年教師教學能手等榮譽稱號29人次。

學校緊緊圍繞立德樹人根本任務，堅持以本為本，全面落實四個回歸，深化教育教學改革創(chuàng)新。積極推進協(xié)同培養(yǎng)、產(chǎn)教融合、校企合作，與三一重工、中聯(lián)重科等200余家企業(yè)建立了合作關系，服務省委省政府“兩山”（岳麓山國家大學科技城、馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園）建設重大決策部署，與湖南廣電、馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園共建馬欄山新媒體學院，取得了較好的人才培養(yǎng)效果。學校生源質量好，2019年文史類、理工類錄取調(diào)檔線在省內(nèi)同一批次高校中均排名第一，近15%的文理科新生成績高于一本線；在安徽、江西、河北、河南、陜西等5個省的文史類、理工類錄取調(diào)檔線均與其一本控制線基本持平。注重以學科競賽驅動高素質應用型人才培養(yǎng)，近五年，學生在各類學科競賽和技能競賽中獲得省級以上獎項1,823項，其中全國性一等獎65項、二等獎103項。2015年全國大學生廣告藝術大賽中，我校以全國排名第2的總成績榮獲“優(yōu)秀院校獎”，且為湖南省唯一連續(xù)5年、累計6次獲此殊榮的高校，累計獲國家等級獎73項（其中一等獎14項）。近五年，我校畢業(yè)生初次就業(yè)率平均達91.8%以上，居湖南省同類院校前列。

科技創(chuàng)新能力持續(xù)提升。建有國際合作科研平臺——聯(lián)合國教科文組織國際自然與文化遺產(chǎn)空間技術中心長沙工作站、省重點實驗室、省高校“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”、省工程技術研究中心等省部級科研平臺13個。2010年以來，學校獲得各級各類縱向科研項目共計1723項，縱向科研項目經(jīng)費近1億元。近年來，學校教師承擔國家自科基金和國家社科基金項目70余項，其中國家自科基金重點項目2項，國家社科基金重大項目1項；承擔省部級科研項目599項。獲科研成果獎勵200項，其中高等學校科學研究優(yōu)秀成果獎（人文社會科學）二等獎（國家級）1項，省科學技術獎12項（包括省科技進步二等獎2項、省科技進步三等獎6項、省自然科學三等獎4項），省哲學社會科學優(yōu)秀成果獎6項（包括一等獎2項、二等獎4項），文化和旅游部優(yōu)秀研究成果（旅游類）優(yōu)秀獎1項；獲得國家發(fā)明專利授權162項。學校始終把服務經(jīng)濟社會發(fā)展作為重要職責和使命，緊密圍繞現(xiàn)代化長沙建設的戰(zhàn)略目標，近五年來與地方企事業(yè)單位合作開展項目366項，實現(xiàn)本地轉化應用171項，創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益累計70.68億元。

學校堅持開放辦學，依托長沙智能制造之都、東亞文化之都和世界媒體藝術之都的國際影響力，聚焦“一帶一路”倡議，不斷拓展國際化辦學格局。先后與20多個國家和地區(qū)的50多所高校 、研究機構和國際組織建立了合作交流關系，與國外近30多所高校簽訂了校際交流協(xié)議，接收培養(yǎng)外國留學生100多名。近年來先后有200多人赴海外訪問、留學、進修和參加國際學術會議。

學校秉承“力學篤行”的校訓，不斷推進學校事業(yè)發(fā)展，辦學影響力不斷擴大。先后獲得全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地、湖南省大學生就業(yè)工作“一把手”工程優(yōu)秀單位、湖南省高校思想政治工作先進單位、湖南省社會治安綜合治理先進單位、湖南省現(xiàn)代大學制度建設先進高校等榮譽稱號。在上海軟科《2019年中國最好大學排名600強榜單》中，學校排名273位，排名全省同類院校首位。據(jù)中國高等教育學會發(fā)布的《2019全國普通高校學科競賽排行榜》（本科300強），我校2015-2019年學科競賽成績在全國普通高校中排名234位，在湖南省入圍高校中排名第10位，超過多所省內(nèi)一本高校。

學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊抓住湖南建設教育強省和現(xiàn)代化長沙建設的歷史機遇，加快建設特色鮮明的高水平應用型地方大學，不斷增強服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力，成為與長沙現(xiàn)代化水平相適配的閃亮文化名片。

（二）機構設置

學校現(xiàn)有16個學院，46個本科專業(yè)，全日制本科生15,412人，聯(lián)合培養(yǎng)碩士、博士研究生423人。學校有省“雙一流”應用特色學科7個、省“十二五”重點建設學科4個、省“十一五”重點建設學科1個。擁有國家一流本科專業(yè)1個，教育部特色專業(yè)1個，教育部專業(yè)綜合改革試點項目1個，省級一流本科專業(yè)8個，省級特色專業(yè)和專業(yè)綜合改革試點項目8個。擁有省級教學團隊2個，教育部大學生校外實踐教育基地1個，省實踐教學示范中心、省校企合作人才培養(yǎng)示范基地等省級實踐教學平臺26個，建有國家精品視頻公開課1門、省級精品課程、省級精品在線開放課程、省級一流本科課程28門。

學校內(nèi)設機構具體包括：黨政辦、組織統(tǒng)戰(zhàn)部、宣傳部、紀委辦、人事處、學工處、保衛(wèi)處、教務處、教學督導團、質評辦、科技處、招就處、國際處、計財處、審計處、資產(chǎn)處、后勤處、基建處、機關黨委、離退休辦、關工委、工會、團委、圖書館、網(wǎng)絡與現(xiàn)代教育技術中心、學報編輯部、鄉(xiāng)村振興研究院、環(huán)境與能源光催化協(xié)同創(chuàng)新中心、土木工程學院、機電工程學院、計算機工程與應用數(shù)學學院、電子信息與電氣工程學院、生物與環(huán)境工程學院、法學院、馬欄山新媒體學院（影視藝術與文化傳播學院）、外國語學院、經(jīng)濟與管理學院、藝術設計學院、音樂學院、研究生學院、馬克思主義學院、體育學院、繼續(xù)教育學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院。

學校現(xiàn)有教職工1,118人，其中專任教師885人。專任教師中具有正高級專業(yè)技術職務110人，具有副高級專業(yè)技術職務251人，具有博士學位教師291人，具有碩士及以上學位教師795人，專任教師中具有博士學位的教師占比32.9%，位居全省同類院校第一。教師中有特聘中國工程院院士1人、享受國務院政府特殊津貼專家、教育部“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、有突出貢獻中青年專家、教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃人選等共12人，有省新世紀“121人才工程”人選、省優(yōu)秀社科專家、省“百人計劃”“創(chuàng)新人才”等共84人，榮獲全國優(yōu)秀教師、全國模范教師、全國勞動模范、湖南省優(yōu)秀教師、湖南省普通高校教學奉獻獎、湖南省青年教師教學能手等榮譽稱號29人次。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、長沙學院本級

2、長沙大學附屬中學

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算57,205.84萬元，其中，一般公共預算撥款41,988.93萬元，納入專戶管理的非稅收入15,216.91萬元，本年度沒有政府性基金預算撥款。收入較去年增加1,337.67萬元，主要增加因素是生均撥款增加。

（二）支出預算：2021年本部門預算57,205.84萬元，其中，高等教育支出52,465.66萬元，高中教育支出4,740.18萬元。支出較去年增加1,337.67萬元，主要增加因素是基本支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款收入41,988.93萬元，其中教育支出41,988.93萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)39,370.96萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中，高等教育支出34,847.69萬元，高中教育4,523.27萬元。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數(shù)2,617.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中，高等教育支出2,617.97萬元，主要用于產(chǎn)教融合建設工程基本建設支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算（主要是指一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款）1,132.11萬元（長沙學院機關1,044.62萬元，長沙大學附屬中學87.49萬元）比2020年1,077.58萬元增加54.53萬元，上升5.06%，主要是因為生均撥款增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年我校“三公”經(jīng)費預算數(shù)為50萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費23萬元（其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行費23萬元），因公出國（境）費15萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算減少22.8萬元，主要是按照中央八項規(guī)定的要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，公務接待費比2020年減少10萬元，公務用車購置及運行費比2020年減少10萬元，因公出國（境）費比2020年減少2.8萬元。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算150萬元，擬召開各類教學會議，人數(shù)預計覆蓋400人，內(nèi)容主要為各類教學業(yè)務交流、學生學科競賽和交流活動等；培訓費預算138萬元，擬開展教職工和學生培訓，人數(shù)預計覆蓋600人，內(nèi)容教職工專業(yè)能力培訓和開展教學業(yè)務舉辦的各類學生培訓，擬舉辦學校新年晚會、教學比賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算30萬元。

（四）政府采購安排情況說明

2021年本部門按照長沙市財政局和長沙市政府采購監(jiān)管理局的要求，嚴格貨物、工程和服務采購程序，全年政府采購預算總額10,281.09萬元，其中，政府采購貨物預算6,163.99萬元；政府采購工程預算2,373.11萬元；政府采購服務預算1,743.99萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備27臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我校整體支出57,205.84萬元，其中，基本支出41,216.01萬元，項目支出15,989.83萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出總金額為12,505.36萬元，其中行政設備購置項目400萬元；教學業(yè)務費項目2,500萬元；大院運行費項目2,044萬元；圖書資料及數(shù)字資源項目400萬元；采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費項目120萬元；工程類實訓中心和經(jīng)管類實訓中心建設配套資金項目1,000萬元；校園信息化建設項目400萬元；科技專項（含高層次人才、學科碩士點建設、科研平臺和科研配套等）項目3,500萬元；校園維修維護專項項目2,000萬元；長沙大學附屬中學教學業(yè)務費項目141.36萬元，全部實行項目支出績效目標管理。2020年度我校部門整體支出預算績效評價結果為“良”。具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3、一般公共預算財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ??

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第二部分?長沙學院2021年部門預算公開表格

（見附件）

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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2021年02月24日