目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區（以下簡稱“長沙片區”）黨工委、管委會貫徹執行黨中央、省委、市委關于長沙片區發展建設和制度創新的方針、政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責如下：

1.負責貫徹落實中央、省、市關于長沙片區發展建設和制度創新的法律法規、路線、方針、政策和決策部署。

2.負責研究擬定和組織實施長沙片區重大發展戰略、發展規劃和行動計劃。

3.統籌長沙片區招商引資工作，指導協調長沙片區內有關區縣、長沙經開區區塊、臨空區塊、會展區塊、雨花區塊、芙蓉區塊（以下簡稱區塊）開展招商引資，并統籌推進重大項目建設和產業發展等相關工作。

4.負責長沙片區優化營商環境工作；根據權限，依法承擔行政審批工作，履行行政審批服務職責；指導監督長沙片區內有關區縣、區塊依法開展行政審批有關工作。

5.指導、協調、督促檢查改革試點任務的落實，探索、總結長沙片區改革創新舉措，研究提出制度創新案例和可復制可推廣的創新成果建議并進行評估和上報；研究自由貿易試驗區經驗復制推廣工作，推動聯動發展。

6.根據有關要求，負責長沙片區統計工作；指導統籌長沙片區內有關區縣、區塊開展統計工作。

7.統籌協調相關部門在長沙片區內的行政管理工作。

8.建立長沙片區評估機制，組織對相關部門、區縣、區塊有關改革任務和指標完成情況進行督促檢查、考核評估。

9.承擔中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工作領導小組辦公室的日常工作。

10.完成中共長沙市委、長沙市人民政府和中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工作領導小組交辦的其他工作。

（二）機構設置

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會為2021年批復設立，根據《中共長沙市委機構編制委員會關于印發的通知》(長編委發〔2021〕7號)和《中共長沙市委機構編制委員會辦公室關于設立中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會綜合服務中心的通知》(長編辦〔2021〕19號)，明確長沙片區黨工委、管委會為市委、市政府派出機構，正處級事業單位，核定全額事業撥款編制28名，設黨工委書記、管委會主任各1名，分別由分管市領導、市商務局長兼任，常務副主任1名（正處級），副主任1名（副處級），內設機構5個，分別為黨政綜合局、協調聯絡局、制度創新局、產業發展局和行政審批服務局。明確綜合服務中心為長沙片區管委會所屬正科級事業單位，核定全額撥款事業單位編制7名，設主任（正科職）1名，副主任（副科職）1名。

二、部門預算單位構成

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,200萬元，其中，一般公共預算撥款1,200萬元。收入較去年增加1,200萬元。主要是本部門2021年新設，從2022年開始編制部門預算。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,200萬元，其中，一般公共服務支出1,200萬元。支出較去年增加1,200萬元。主要是本部門2021年新設，從2022年開始編制部門預算。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,200萬元，其中，一般公共服務支出1,200萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數0萬元，主要原因是，報送2022年度預算時，定崗定級等人事手續未辦理完畢，市人社局未核定人員的工資標準，預算系統無法提取最新財政供養人員信息，故未將人員經費、公用經費、工會經費等編入2022年度預算。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,200萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1,200萬元，主要用于行政審批服務、課題研究、招商引資、碳達峰、周年系列活動、宣傳等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會機關運行經費0萬元，主要原因同“四（一）基本支出”。

（二）“三公”經費預算：2022年中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加11萬元，主要是本部門2021年新設，從2022年開始編制部門預算（注：由于本部門暫未購置公務用車，故2022年三公經費預算中暫未包含公務用車購置費和公務用車運行維護費）。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算25萬元，擬開展至少6次培訓（其中，內部培訓4次，外部培訓2次），人數180人，內容為推進職工業務培訓，加強職工業務知識、提升職工業務水平，不斷精進業務本領；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額320.84萬元，其中：貨物類采購預算30.84萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算290萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,200萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出1,200萬元。主要績效目標有：引進5000萬元以上的重大項目不少于20個、至少完成兩個自貿試驗區課題研究、圓滿完成兩周年系列活動、聯合各區塊分年度推進長沙片區率先達峰相關試點工作等。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)