目錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區（以下簡稱“長沙片區”）管理委員會貫徹執行黨中央、省委、市委關于長沙片區發展建設和制度創新的方針、政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責如下：

（一）負責貫徹落實中央、省、市關于長沙片區發展建設和制度創新的法律法規、路線、方針、政策和決策部署。

（二）負責研究擬定和組織實施長沙片區重大發展戰略、發展規劃和行動計劃。

（三）統籌長沙片區招商引資工作，指導協調長沙片區內有關區縣、長沙經開區區塊、臨空區塊、會展區塊、雨花區塊、芙蓉區塊（以下簡稱區塊）開展招商引資，并統籌推進重大項目建設和產業發展等相關工作。

（四）負責長沙片區優化營商環境工作；根據權限，依法承擔行政審批工作，履行行政審批服務職責；指導監督長沙片區內有關區縣、區塊依法開展行政審批有關工作。

（五）指導、協調、督促檢查改革試點任務的落實，探索、總結長沙片區改革創新舉措，研究提出制度創新案例和可復制可推廣的創新成果建議并進行評估和上報；研究自由貿易試驗區經驗復制推廣工作，推動聯動發展。

（六）根據有關要求，負責長沙片區統計工作；指導統籌長沙片區內有關區縣、區塊開展統計工作。

（七）統籌協調相關部門在長沙片區內的行政管理工作。

（八）建立長沙片區評估機制，組織對相關部門、區縣、區塊有關改革任務和指標完成情況進行督促檢查、考核評估。

（九）承擔中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工作領導辦公室的日常工作。

（十）完成中共長沙市委、長沙市人民政府和中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工作領導小組交辦的其他工作。

（2）機構設置

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會內設機構包括：黨政綜合局、協調聯絡局、制度創新局、產業發展局和行政審批服務局（考核評估辦）。

二、部門預算單位構成

中國(湖南)自由貿易試驗區長沙片區管理委員會部門只有本級，沒有二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有中國(湖南)自由貿易試驗區長沙片區管理委員會本級。

三、部門收支總體情況

1.收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2813.83萬元，其中，一般公共預算撥款2813.83萬元。收入較去年增加1613.83萬元，上升134.49%。主要原因一是本單位為2021年新成立單位，報送2022年預算時，本單位人員調入手續尚未完成，2022年1200萬元預算中不包含人員經費、機關運行經費和工會經費，2023年人員經費、機關運行經費和工會經費合計1070.83萬元；二是本單位目前使用租賃用房作為過渡辦公場所，2023年預算中含2021年至2023年辦公用房租賃費用500萬元。以上兩項合計1570.83萬元，除此之外，兩年預算金額基本持平。

2.支出預算：2023年本單位支出預算2813.83萬元，其中：一般公共服務支出2813.83萬元。支出較去年增加1613.83萬元，上升134.49%。主要原因一是本單位為2021年新成立單位，報送2022年預算時，本單位人員調入手續尚未完成，2022年1200萬元預算中不包含人員經費、機關運行經費和工會經費，2023年人員經費、機關運行經費和工會經費合計1070.83萬元；二是本單位目前使用租賃用房作為過渡辦公場所，2023年預算中含2021年至2023年辦公用房租賃費用500萬元。以上兩項合計1570.83萬元，除此之外，兩年預算金額基本持平。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出2813.83萬元，其中：一般公共服務支出2813.83萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數1070.83萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算1743.00萬元，主要是單位為完成特定行事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：一般公共服務支出1743.00萬元，主要用于辦公用房租賃、課題研究、長沙片區控制性規劃編制、綜合服務中心運營維護、招商引資、宣傳推介等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年中國(湖南)自由貿易試驗區長沙片區管理委員會機關運行經費93.45萬元，比上年預算增加93.45萬元。主要是本單位為2021年新成立單位，報送2022年預算時，本單位人員調入手續尚未完成，2022年1200萬元預算中不包含機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2023年中國(湖南)自由貿易試驗區長沙片區管理委員會“三公”經費預算數為7.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費4.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少4.00萬元，主要是按照過“緊日子”原則，根據2022年“三公”經費實際使用情況，編制2023年“三公”經費預算。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元、培訓費預算15萬元、活動經費85.83萬元，其中基本支出0萬元、項目支出100.83萬元。擬開展3次業務培訓，人數30人，開支15萬元，以加強業務知識，不斷精進業務本領；擬舉辦自貿區成立三周年系列活動，開支85.83萬元。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額880.92萬元，其中，貨物類采購預算11.12萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算869.8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛；擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2813.83萬元，其中，基本支出1070.83萬元，項目支出1743.00萬元。本年度無重點項目支出，均為常規性項目支出。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指長沙片區的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入長沙市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分?2023年部門預算表

（具體見附件）