目 ??錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)（以下簡稱“長沙片區(qū)”）管理委員會貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委關(guān)于長沙片區(qū)發(fā)展建設(shè)和制度創(chuàng)新的方針、政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于長沙片區(qū)發(fā)展建設(shè)和制度創(chuàng)新的法律法規(guī)、路線、方針、政策和決策部署。

2.負(fù)責(zé)研究擬定和組織實(shí)施長沙片區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和行動計(jì)劃。

3.統(tǒng)籌長沙片區(qū)招商引資工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)長沙片區(qū)內(nèi)有關(guān)區(qū)縣、長沙經(jīng)開區(qū)區(qū)塊、臨空區(qū)塊、會展區(qū)塊、雨花區(qū)塊、芙蓉區(qū)塊（以下簡稱區(qū)塊）開展招商引資，并統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。

4.負(fù)責(zé)長沙片區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作；根據(jù)權(quán)限，依法承擔(dān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)；指導(dǎo)監(jiān)督長沙片區(qū)內(nèi)有關(guān)區(qū)縣、區(qū)塊依法開展行政審批有關(guān)工作。

5.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促檢查改革試點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)，探索、總結(jié)長沙片區(qū)改革創(chuàng)新舉措，研究提出制度創(chuàng)新案例和可復(fù)制可推廣的創(chuàng)新成果建議并進(jìn)行評估和上報；研究自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣工作，推動聯(lián)動發(fā)展。

6.根據(jù)有關(guān)要求，負(fù)責(zé)長沙片區(qū)統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)統(tǒng)籌長沙片區(qū)內(nèi)有關(guān)區(qū)縣、區(qū)塊開展統(tǒng)計(jì)工作。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)部門在長沙片區(qū)內(nèi)的行政管理工作。

8.建立長沙片區(qū)評估機(jī)制，組織對相關(guān)部門、區(qū)縣、區(qū)塊有關(guān)改革任務(wù)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行督促檢查、考核評估。

9.承擔(dān)中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室的日常工作。

10.完成中共長沙市委、長沙市人民政府和中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合局、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)局、制度創(chuàng)新局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局和行政審批服務(wù)局（考核評估辦）。下設(shè)二級機(jī)構(gòu)1個，為中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)管理委員會綜合服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)管理委員會部門只有本級，綜合服務(wù)中心非獨(dú)立核算預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有中國(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)管理委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算3266.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3266.57萬元。收入較去年增加452.74萬元，上升16.09%。主要原因一是社保費(fèi)用有所增長；二是根據(jù)省市領(lǐng)導(dǎo)安排，我單位牽頭組建湘瓊專班，在海南省東方市開展工作，新增湘瓊工作經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算3266.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2538.97萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出727.60萬元。支出較去年增加452.74萬元，上升16.09%。主要是一是社保費(fèi)用有所增長；二是根據(jù)省市領(lǐng)導(dǎo)安排，我單位牽頭組建湘瓊專班，在海南省東方市開展工作，新增湘瓊工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出3266.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2538.97萬元，占77.73%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出727.60萬元，占22.27%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1266.57萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算2000.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1272.40萬元，主要用于辦公用房租賃、招商引資、宣傳、物業(yè)管理、資產(chǎn)采購等方面。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出727.60萬元，主要用于制度創(chuàng)新、湘瓊產(chǎn)業(yè)園、課題研究等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年中國(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.27萬元，比上年預(yù)算增加16.82萬元，上升18.00%。主要是我單位2022年在編加權(quán)平均人數(shù)30.33人，2023年加權(quán)平均人數(shù)35.58人，增加5.25人；2023年雇員較2022年增加2人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年中國(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.00萬元），因公出國（境）費(fèi)30.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加37.00萬元，主要是報送2023年預(yù)算時，疫情防控管制尚未放開，故未申報因公出國（境）費(fèi)，根據(jù)實(shí)際工作情況，2024年申請因公出國（境）費(fèi)30萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預(yù)算總額551.8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算25.34萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算526.46萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3266.57萬元，其中，基本支出1266.57萬元，項(xiàng)目支出2000.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。