目 ??錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責貫徹落實中央、省、市關于長沙片區發展建設和制度創新的法律法規、路線、方針、政策和決策部署。

2.負責研究擬定和組織實施長沙片區重大發展戰略、發展規劃和行動計劃。

3.統籌長沙片區招商引資工作，指導協調長沙片區內有關區縣、長沙經開區區塊、臨空區塊、會展區塊、雨花區塊、芙蓉區塊（以下簡稱區塊）開展招商引資，并統籌推進重大項目建設和產業發展等相關工作。

4.負責長沙片區優化營商環境工作；根據權限，依法承擔行政審批工作，履行行政審批服務職責；指導監督長沙片區內有關區縣、區塊依法開展行政審批有關工作。

5.指導、協調、督促檢查改革試點任務的落實，探索、總結長沙片區改革創新舉措，研究提出制度創新案例和可復制可推廣的創新成果建議并進行評估和上報；研究自由貿易試驗區經驗復制推廣工作，推動聯動發展。

6.根據有關要求，負責長沙片區統計工作；指導統籌長沙片區內有關區縣、區塊開展統計工作。

7.統籌協調相關部門在長沙片區內的行政管理工作。

8.建立長沙片區評估機制，組織對相關部門、區縣、區塊有關改革任務和指標完成情況進行督促檢查、考核評估。

9.承擔中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工作領導小組辦公室的日常工作。

10.完成中共長沙市委、長沙市人民政府和中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工作領導小組交辦的其他工作。

（二）機構設置

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會內設機構包括：黨政綜合局、協調聯絡局、制度創新局、產業發展局和行政審批服務局。下設二級機構1個，為中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會綜合服務中心。

二、部門預算單位構成

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區管理委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算2,823.07萬元，其中，一般公共預算撥款2,823.07萬元，財政專戶管理事業收入0元，事業單位經營服務收入0元，上級補助收入0元，其他收入0元，事業收入0元，上年結轉0元。收入較去年減少443.5萬元，下降13.58%。主要是因為取消了2024年編列的辦公用房各項軟硬件搬遷費及檔案室、保密室、黨建活動室的建設費，減少了往返湘瓊差旅費及招商活動支持預算，削減了宣傳片及線下活動宣傳矩陣支出，壓減了課題研究及系列活動經費。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算2,823.07萬元，其中：一般公共服務支出2,238.07萬元，商業服務業等支出585萬元。支出較去年減少443.5萬元，下降13.58%。主要是因為取消了2024年編列的辦公用房各項軟硬件搬遷費及檔案室、保密室、黨建活動室的建設費，減少了往返湘瓊差旅費及招商活動支持預算，削減了宣傳片及線下活動宣傳矩陣支出，壓減了課題研究及系列活動經費。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出2,823.07萬元，其中：一般公共服務支出2,238.07萬元，占79.28%；商業服務業等支出585萬元，占20.72%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1,263.87萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算1,559.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出974.2萬元，主要用于辦公用房租賃、招商引資、宣傳、物業管理、資產采購等方面。商業服務業等支出585萬元，主要用于制度創新、湘瓊產業園、課題研究等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：我單位類型為機關（派出機構），人員與財務管理均執行事業單位制度，因此我單位實際無機關運行經費預算。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級等1家行政事業單位“三公”經費預算數為45萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費30萬元。2025年“三公”經費預算較2024年增加1萬元，與上年基本持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0元；培訓費預算0元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額263.2萬元，其中，貨物類采購預算53.2萬元；工程類采購預算萬元；服務類采購預算210萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2,823.07萬元，其中，基本支出1,263.87萬元，項目支出1,559.20萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表

(具體見附件)