時間：2025-01-27 10:02:40來源：長沙市財政局
關(guān)于2024年全市和市本級預算執(zhí)行情況
與2025年全市和市本級預算草案的報告
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2025年1月8日在長沙市第十六屆
人民代表大會第五次會議上
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長沙市財政局
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各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年全市和市本級預算執(zhí)行情況與2025年全市和市本級預算草案提請市第十六屆人民代表大會第五次會議審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。
2024年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察湖南重要講話和指示精神，錨定“三高四新”美好藍圖，深入推進?“產(chǎn)業(yè)質(zhì)效倍增年”?“擔當善為落實年”建設，適度加力、提質(zhì)增效實施積極的財政政策，全力以赴穩(wěn)運行、促發(fā)展、惠民生、防風險、提質(zhì)效，全市和市本級預算執(zhí)行情況總體較好。
（一）預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算
2024年全市完成地方一般公共預算收入1264.54億元，比上年增加37.47億元，增長3.05%，剔除政策性因素影響，同口徑增長6%以上；加上上級補助收入391.82億元，一般債務轉(zhuǎn)貸收入107.71億元（含再融資債券，下同），調(diào)入資金111.51億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.85億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)97.38億元，收入合計1980.81億元。全市完成一般公共預算支出1663.94億元，加上上解上級支出164.66億元，一般債務還本支出80.05億元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.87億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年64.29億元，支出合計1980.81億元。收支平衡。
市本級完成地方一般公共預算收入502.22億元，加上上級補助收入314.11億元，下級上解收入134.4億元，調(diào)入資金17.53億元，一般債務轉(zhuǎn)貸收入78.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.2億元，收入合計1066.76億元。市本級完成一般公共預算支出566.24億元，加上補助下級支出272.34億元，上解上級支出140億元，一般債務還本支出21.63億元，一般債務轉(zhuǎn)貸支出43.84億元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年18.71億元，支出合計1066.76億元。收支平衡。
市本級主要支出項目具體情況是：一般公共服務支出37.17億元，增長0.02%；教育支出72.42億元，增長0.05%；科學技術(shù)支出44.78億元，增長0.83%；社會保障和就業(yè)支出34.37億元，增長0.02%；衛(wèi)生健康支出29.03億元，增長0.87%；農(nóng)林水支出20.8億元，增長34.76%（主要是增發(fā)國債安排的支出較多）。
其他需要報告的事項：
（1）市本級預備費情況。2024年市本級預算安排預備費8億元，主要用于防汛抗旱、應急搶險等不可預見的支出。
（2）市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2024年底從政府性基金結(jié)余及一般公共預算結(jié)余中安排4億元用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額9.14億元，納入以后年度預算統(tǒng)籌安排。
（3）市本級“三公”經(jīng)費支出情況。從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費，加強“三公”經(jīng)費執(zhí)行監(jiān)控，市本級“三公”經(jīng)費支出0.76億元，較年初預算節(jié)約0.48億元。
2.政府性基金預算
2024年全市政府性基金預算收入576.8億元，加上上級補助收入70.5億元，調(diào)入資金46.42億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)99.68億元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入448.28億元（含再融資債券，下同），收入合計1241.68億元。全市政府性基金預算支出807.7億元，加上上解上級支出0.49億元，調(diào)出資金62.35億元，專項債務還本支出297.51億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年73.63億元，支出合計1241.68億元。收支平衡。
市本級政府性基金預算收入235.73億元，加上上級補助收入57.53億元，下級上解收入20.1億元，調(diào)入資金24.4億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58.4億元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入371.92億元，收入合計768.08億元。市本級政府性基金預算支出360.34億元，加上上解上級支出0.45億元，補助下級支出51.6億元，專項債務還本支出193.18億元，專項債務轉(zhuǎn)貸支出132.98億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年29.53億元，支出合計768.08億元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算
2024年全市國有資本經(jīng)營預算收入15.52億元，加上上級補助收入0.53億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.58億元，收入合計16.63億元。全市國有資本經(jīng)營預算支出7.58億元，加上調(diào)出資金8.26億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.79億元，支出合計16.63億元。收支平衡。
市本級國有資本經(jīng)營預算收入8.74億元，加上上級補助收入0.52億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.3億元，收入合計9.56億元。市本級國有資本經(jīng)營預算支出5.45億元，加上調(diào)出資金3.53億元，補助下級支出0.52億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.06億元，支出合計9.56億元。收支平衡。
4.社會保險基金預算
2024年全市社會保險基金預算收入349.32億元（含下級上解收入和上級補助收入，下同）。全市社會保險基金預算支出294.3億元（含上解上級支出和補助下級支出，下同）。年末滾存結(jié)余578.49億元。
市本級社會保險基金預算收入263.54億元。市本級社會保險基金預算支出217.11億元。年末滾存結(jié)余510.61億元。
分險種來看，全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入40.67億元，支出32.28億元，滾存結(jié)余61.95億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入62.41億元，支出63.99億元，滾存結(jié)余7.89億元；職工基本醫(yī)療保險基金收入194.53億元，支出147.14億元，滾存結(jié)余460.42億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入51.71億元，支出50.89億元，滾存結(jié)余48.23億元。
5.地方政府債務情況
2024年全市發(fā)行新增政府債券341.17億元（一般債券35.59億元、專項債券305.58億元），再融資債券213.87億元，合計555.04億元，平均期限12.4年，平均利率2.2%。加上按計劃提取的外國政府和國際經(jīng)濟組織貸款0.95億元，截至年底，全市政府債務余額3211.59億元，控制在省核定的政府債務限額內(nèi)，風險總體可控。
市本級發(fā)行新增政府債券152.9億元（一般債券20.27億元、專項債券132.63億元），再融資債券120.51億元，合計273.41億元，平均期限9年，平均利率2.12%。截至2024年底，市本級政府債務余額1377.43億元，控制在省核定的政府債務限額內(nèi)，風險總體可控。
（二）人大預算決議和主要財政政策落實情況
全市財政部門認真落實市人大有關(guān)決議，加強財政資金資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化重點領(lǐng)域保障，深化財稅體制改革，防范化解重大風險，為加快實現(xiàn)“三高四新”美好藍圖提供有力支撐。
1.堅持適度加力、提質(zhì)增效，增強經(jīng)濟發(fā)展動能。搶抓國家政策機遇期和窗口期，著力將存量和一攬子增量政策效能轉(zhuǎn)化為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動能。全力支持擴大內(nèi)需。爭取增發(fā)國債、超長期特別國債、新增地方政府債券等超620億元，推進長沙機場改擴建、椒花水庫等一批重大項目建設，有效促進補短板增后勁和經(jīng)濟回升向好。全力實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，加強資金測算、優(yōu)化流程、簡化程序，推動各級資金17.93億元加速撥付到位，為擴大內(nèi)需提供新動力、注入新活力。全力落實惠企政策。不折不扣落實各項稅費支持政策，新增減稅降費135.7億元。加大政府采購支持力度，大力推廣政府采購合同線上融資，惠及110家市場主體。積極發(fā)揮政府性融資擔保作用，為950余戶小微、“三農(nóng)”企業(yè)提供擔保17億元。深入開展益企向“新”行系列專場活動，全年兌現(xiàn)政策資金30.4億元。全力支持招商引資。聚焦招商引資“一號工程”，支持舉辦中國中部投資貿(mào)易博覽會、世界計算大會等經(jīng)貿(mào)活動，新引進2億元以上重大項目197個。2024年市本級政府投資基金新設立子基金13支，帶動社會資本投資超60億元。
2.堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準投入，支持打造“三個高地”。握緊拳頭保重點、集中財力辦大事，在打造“三個高地”上持續(xù)發(fā)力，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。支持打造國家重要先進制造業(yè)高地。統(tǒng)籌安排資金46億元，重點支持打造工程機械等世界級產(chǎn)業(yè)集群、先進儲能材料等國家級產(chǎn)業(yè)集群，促進中小企業(yè)發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)業(yè)基礎能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。推動長沙市入選全國首批制造業(yè)新型技術(shù)改造試點城市，爭取中央財政3億元專項資金支持。堅持以“兩清單、兩增量”為主抓手，深入開展園區(qū)制造業(yè)提升行動，不斷拓展工業(yè)企業(yè)增收空間。支持打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地。統(tǒng)籌安排資金15.9億元，支持科技創(chuàng)新，穩(wěn)步推進全球研發(fā)中心城市建設。實施財政金融賦能科技行動，科技成果轉(zhuǎn)化基金規(guī)模達30億元，發(fā)放知識價值信用貸款115億元，引導金融“活水”激發(fā)創(chuàng)新“活力”。探索成果許可“先投后股”改革措施，加速打通科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化通道。圍繞高層次人才、技能人才等，加大投入力度，推動新增國家級、省級科技人才650余人。支持打造內(nèi)陸地區(qū)改革開放高地。統(tǒng)籌安排資金11.6億元，支持開展國資國企改革深化提升行動，推動國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)。統(tǒng)籌安排資金12.4億元，支持全市開放型經(jīng)濟發(fā)展，穩(wěn)定拓展國際物流通道，推動湖南自貿(mào)試驗區(qū)長沙片區(qū)建設，促進改革創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、平臺提質(zhì)。
3.堅持盡力而為、量力而行，持續(xù)增進民生福祉。2024年全市民生支出占一般公共預算支出比重超過75%。支持提升公共服務能力。投入資金72.42億元，支持辦好人民滿意教育，增加基礎教育學位9.3萬個，推動建設“品質(zhì)縣中”10所，新擴建學校85所。投入資金約29億元，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費人均財政補助標準提高到94元/人/年。安排資金7000萬元，支持公共文化服務體系提升建設、歷史文化名城保護。安排資金2270萬元，支持群眾身邊的健身場地設施建設，提升全民健身公共服務水平。支持健全社會保障體系。貫徹就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，統(tǒng)籌安排就業(yè)相關(guān)資金超10億元，城鎮(zhèn)新增就業(yè)16.7萬人。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標準分別提高至296元/人/月、670元/人/年。全年發(fā)放低保特困、臨時救助、醫(yī)療救助、殘疾人兩項補貼等惠民資金超10億元。入選中央財政支持普惠托育服務發(fā)展示范項目，爭取中央財政1億元項目資金支持。支持提升城市安全水平。統(tǒng)籌安排資金40億元，保障環(huán)衛(wèi)、市政、園林、橋隧等基礎設施維護，加強城市生活污水管網(wǎng)建設和運行維護，推進生活垃圾處理無害化、減量化和資源化，確保城市安全運行。
4.堅持加大統(tǒng)籌、強化保障，推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。統(tǒng)籌運用中央預算內(nèi)投資、新增政府債券、專項資金等，推動建設宜居宜業(yè)品質(zhì)城市。提升城市功能品質(zhì)。統(tǒng)籌安排資金超50億元，加快推進湘雅路隧道、新韶山南路、興聯(lián)路過江通道等重大項目建設；安排城市管理專項資金27.42億元，支持提質(zhì)改造街巷159條，推動城市環(huán)境不斷優(yōu)化、城市功能不斷完善、城市品位不斷提升；統(tǒng)籌安排資金3.11億元，支持城市有機更新，改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)519個，實施城中村改造項目48個。支持生態(tài)文明建設。統(tǒng)籌資金25億元，支持打好“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”，推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護協(xié)同發(fā)展。落實各類資金22億元，支持第二、三輪中央環(huán)保督察重點項目整改，推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。安排資金6348萬元，支持森林火災高風險區(qū)綜合治理，全面提升全市森林防滅火基礎能力。支持鄉(xiāng)村全面振興。籌措資金27億元，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量高水平發(fā)展和鄉(xiāng)村振興示范市建設；大力支持高標準農(nóng)田建設，強化糧食穩(wěn)產(chǎn)保供，筑牢糧食安全根基；加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，支持“米袋子”工程建設、“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供、培育和引進優(yōu)勢龍頭企業(yè)；持續(xù)推進農(nóng)村民生事業(yè)發(fā)展，支持完成100個美麗宜居村莊和10個美麗宜居村莊連片建設項目。
5.堅持加強管理、深化改革，提升財政治理效能。持續(xù)夯實財政管理基礎，穩(wěn)步推進改革創(chuàng)新，進一步提升法治化科學化規(guī)范化水平。財政管理加力提效。落細落實習慣過緊日子要求，持續(xù)壓減一般性支出，修訂完善行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置標準。對預算在200萬元以上貨物類、500萬元以上服務類的政府采購項目開展采購需求管理前置檢查。加大財政評審力度，累計完成評審項目1821個，核減金額228.02億元。加強項目支出預算評審，嚴格審核額度超過10萬元且缺乏明確支出標準的預算項目，壓減支出1億元。加力盤活存量資金、資產(chǎn)、資源，全市實現(xiàn)盤活“三資”收入260億元。財政改革深入推進。從2025年編制預算起全面推開零基預算改革，進一步打破資金散小、分裂固化的格局，將公共項目從原來的560項整合為6大專項、17個子項，壓減非剛性非必要支出82.5億元，騰出財力用于促發(fā)展、保民生。制定《長沙市政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展總體實施方案》，建立“1+5+N”基金架構(gòu)，搭建起政府投資基金“四梁八柱”。財政電子票據(jù)改革順利完成，實現(xiàn)電子收繳范圍“應入盡入”、電子繳費渠道“能通盡通”。財會監(jiān)督走深走實。扎實開展“績效管理鞏固年”行動，組織對15個項目開展事前績效評估，對310個項目、政策和部門整體支出開展財政重點績效評價，壓減資金4.94億元。聚焦重大支出政策、重點項目資金以及預算執(zhí)行、惠民惠農(nóng)補貼、民生資金等領(lǐng)域開展財會監(jiān)督專項行動，有效發(fā)揮財會監(jiān)督效力。加強內(nèi)部控制建設，進一步建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)相互制約的運行機制。
6.堅持健全機制、兜牢底線，確保財政穩(wěn)健運行。更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，促進高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動。加強全口徑債務管理。嚴格落實“年計劃、月監(jiān)測、雙監(jiān)管、促平衡”四項舉措，壓實債務單位主體責任、部門監(jiān)管責任、地方屬地責任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。全市隱性債務序時化解進度超過省定目標，化債降本工作成效明顯。兜牢基層“三保”底線。壓緊壓實各級各部門“三保”責任，強化區(qū)縣（市）“三保”預算編制事前審核機制，定期調(diào)度區(qū)縣（市）財政運行和“三保”預算執(zhí)行情況，對“三保”支出、庫款保障等實行動態(tài)監(jiān)測、分級預警，全市“三保”支出做到足額保障。筑牢資金安全防線。修訂資金審批權(quán)限和流程管理制度。完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控規(guī)則，全方位、全流程監(jiān)控預算單位指標下達、預算執(zhí)行和會計核算行為。加大預決算公開力度，主動接受監(jiān)督。認真聽取代表委員意見建議，高質(zhì)量辦結(jié)省市建議提案185件，滿意率100%。
總的來看，2024年財政改革發(fā)展各項工作取得新的進展，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。這是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結(jié)果，是市委、市政府堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)以及代表委員監(jiān)督指導的結(jié)果，是全市上下團結(jié)拼搏、共同努力的結(jié)果。
同時，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題。主要是：受多重因素影響，財稅收入增長持續(xù)承壓；財政收支矛盾突出，財政運行面臨的壓力和挑戰(zhàn)日益加大；習慣過緊日子意識還需進一步強化，等等。對此，我們將高度重視，積極采取措施逐步加以改進和解決。
當前，我國經(jīng)濟基礎穩(wěn)、優(yōu)勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。同時，外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，經(jīng)濟運行面臨不少困難和挑戰(zhàn)，機遇與挑戰(zhàn)并存、動力與壓力同在。從有利因素看，隨著存量政策和一攬子增量政策持續(xù)發(fā)力顯效，發(fā)展的活力和動力將進一步釋放，為經(jīng)濟持續(xù)回升向好提供有力支撐，財政增收迎來政策利好。我市錨定“三高四新”美好藍圖，著力打造“”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，全力建設全球研發(fā)中心城市，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為財政收入增長奠定了基礎。從不利因素看，我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于新舊動能轉(zhuǎn)換期，房地產(chǎn)等主要稅源行業(yè)仍在筑底，新興產(chǎn)業(yè)對財政增收貢獻還比較有限，財稅增長將持續(xù)承壓。“三保”和債務還本付息等剛性支出仍將持續(xù)攀升，科技攻關(guān)、鄉(xiāng)村振興等重點支出剛性增長，養(yǎng)老、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等基本民生需要繼續(xù)加強保障，收支緊平衡態(tài)勢將更加凸顯。
總體來看，2025年財政收支形勢依然嚴峻，既要看清發(fā)展大勢，始終堅定信心，又要把握環(huán)境變化，保持清醒頭腦，堅定不移做好自己的事，為高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。
（一）預算編制指導思想和基本原則
根據(jù)中央和省有關(guān)要求，2025年我市預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記考察湖南重要講話和指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，錨定“三高四新”美好藍圖，實施更加積極的財政政策，加大財政支出強度，加強重點領(lǐng)域保障，堅持黨政機關(guān)過緊日子，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增后勁，兜牢基層“三保”底線，為奮力推進中國式現(xiàn)代化長沙實踐提供有力保障。
做好2025年預算編制和財政工作，我們將重點把握以下基本原則：一是零基預算原則。以零為基、以事定錢、以效促用，從實際需要出發(fā)，重新評估各預算項目的內(nèi)容及其支出標準，構(gòu)建有保有壓、突出重點、統(tǒng)籌有力、講求績效的預算安排機制。二是量入為出原則。以收定支、量入為出，確定支出預算規(guī)模，在財力可能的范圍內(nèi)，按輕重緩急合理鋪排項目，確保全年收支平衡。三是保障重點原則。支出預算嚴格按照“三保”支出、政府債務還本付息支出、大事要事支出、一般性事業(yè)發(fā)展支出、其他支出五級支出優(yōu)先序安排，前序支出沒有足額保障的，不得安排后序支出。四是突出績效原則。堅決落實習慣過緊日子要求，將績效管理嵌入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前、事中、事后監(jiān)督閉環(huán)系統(tǒng)，進一步健全現(xiàn)代預算制度。
（二）收入預計及支出安排
1.一般公共預算
2025年全市地方一般公共預算收入按增長2.5%安排，全市地方一般公共預算收入預期實現(xiàn)1296.16億元。全市一般公共預算支出安排1610.96億元。
市本級地方一般公共預算收入預期實現(xiàn)514.78億元，增長2.5%；加上上級補助收入288.26億元，下級上解收入124.64億元，調(diào)入資金30.1億元，一般債務轉(zhuǎn)貸收入107.64億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.71億元，收入合計1084.13億元。市本級一般公共預算支出安排553.75億元，加上補助下級支出270.25億元，上解上級支出151.79億元，一般債務還本支出57.36億元，一般債務轉(zhuǎn)貸支出50.28億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.7億元，支出合計1084.13億元。
市本級一般公共預算支出（553.75億元）主要項目為：
（1）一般公共服務支出35.48億元，增加0.14億元。主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各單位履行職能，提升社會管理和公共服務能力等。
（2）國防支出0.43億元，增加0.03億元。主要用于人防工程建設等。
（3）公共安全支出42.5億元，增加0.35億元。主要用于保障公檢法司等政法部門正常運轉(zhuǎn)、交通指揮及隔離設施維護，建設河西第二監(jiān)管中心（看守所）、市級執(zhí)法辦案中心等。
（4）教育支出73.13億元，增加0.29億元。主要用于保障市直學校運轉(zhuǎn)、落實學生資助政策等，重點支持高中和中職學位建設等。
（5）科學技術(shù)支出34.53億元，增加0.32億元。主要用于推動建設全球研發(fā)中心城市，支持提質(zhì)升級科技創(chuàng)新平臺、壯大科技創(chuàng)新主體、促進科技成果轉(zhuǎn)化等。
（6）文化旅游體育與傳媒支出9.28億元，增加0.15億元。主要用于支持文化產(chǎn)業(yè)、文化事業(yè)及體育事業(yè)發(fā)展，推動文化和科技、文化和旅游融合發(fā)展等。
（7）社會保障和就業(yè)支出35.63億元，增加0.39億元。主要用于落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助，保障低保特困對象、殘疾人等群體基本生活，落實退役軍人安置、撫恤等政策，發(fā)放就業(yè)補助等。
（8）衛(wèi)生健康支出21.75億元，增加0.33億元。主要用于實施健康優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，完善基本公共衛(wèi)生服務體系，支持公立醫(yī)院優(yōu)質(zhì)發(fā)展，保障健康民生項目，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出17.71億元，增加0.07億元。主要用于生態(tài)環(huán)境保護、綠色低碳發(fā)展，重點支持實施綠心地區(qū)基礎設施提質(zhì)改造、推進“一江一湖六河”生態(tài)環(huán)境治理、加快無廢城市建設等。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出174.51億元，增加0.34億元。主要用于支持長株潭一體化融城干道、軌道交通、過江通道等重點基礎設施建設，保障城市安全運行、促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展等。
（11）農(nóng)林水支出22.03億元，增加0.38億元。主要用于鄉(xiāng)村全面振興、農(nóng)村小型農(nóng)田水利設施建設維護、村級運轉(zhuǎn)、農(nóng)村公路安防及建養(yǎng)等。
（12）交通運輸支出21.21億元，增加0.15億元。主要用于公共交通運行保障、水運事業(yè)發(fā)展、干線公路建設與養(yǎng)護等。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出15.7億元，增加0.07億元。主要用于支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、培育工程機械先進制造業(yè)集群、培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力等。
（14）商業(yè)服務業(yè)等支出15.87億元，增加0.04億元。主要用于自貿(mào)區(qū)建設、國際通道建設、開放型經(jīng)濟發(fā)展、商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持召開重大國際展會，打造內(nèi)陸地區(qū)改革開放高地等。
（15）金融支出1.03億元，增加0.01億元。主要用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息、融資擔保公司專項補貼及風險代償補償?shù)取?/span>
（16）自然資源海洋氣象等支出4.13億元，與上年持平。主要用于規(guī)劃技術(shù)服務、基礎地形測繪、國土空間規(guī)劃編制、地質(zhì)災害隱患點監(jiān)測預警等。
（17）住房保障支出5.76億元，增加0.08億元。主要用于保障性住房建設等。
（18）糧油物資儲備支出1.01億元，增加0.01億元。主要用于儲備糧油利費補貼、儲備糧油輪換價差虧損補貼等。
（19）災害防治及應急管理支出3.23億元，增加0.03億元。主要用于城市安全體系和應急能力建設、自然災害防治、自然災害救災及恢復重建、消防安全建設等。
（20）債務付息支出10.83億元。主要用于償還政府一般債務利息。
（21）預備費8億元。主要用于應急搶險等難以預見的支出。
2.政府性基金預算
全市政府性基金預算收入預期實現(xiàn)690.4億元。全市政府性基金預算支出安排741.07億元。
市本級政府性基金預算收入預期實現(xiàn)383.16億元，加上上級補助收入8.13億元，下級上解收入0.12億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29.53億元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入65.89億元，收入合計486.83億元。市本級政府性基金預算支出安排358.45億元，加上上解上級支出0.5億元，補助下級支出60.79億元，專項債務還本支出51.52億元，專項債務轉(zhuǎn)貸支出14.37億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.2億元，支出合計486.83億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
全市國有資本經(jīng)營預算收入預期實現(xiàn)15.03億元。全市國有資本經(jīng)營預算支出安排9.37億元。
市本級國有資本經(jīng)營預算收入預期實現(xiàn)7.06億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.06億元，上級補助收入0.22億元，收入合計7.34億元。市本級國有資本經(jīng)營預算支出安排4.28億元，加上補助下級支出0.22億元，調(diào)出資金2.84億元，支出合計7.34億元。
4.社會保險基金預算
全市社會保險基金預算收入預期實現(xiàn)367.28億元。全市社會保險基金預算支出安排316.33億元。年末滾存結(jié)余629.44億元。
市本級社會保險基金預算收入預期實現(xiàn)272.31億元。市本級社會保險基金預算支出安排230.62億元。年末滾存結(jié)余552.3億元。
分險種來看，全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入46.45億元，支出37.6億元，滾存結(jié)余70.81億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入68.67億元，支出68.17億元，滾存結(jié)余8.38億元；職工基本醫(yī)療保險基金收入199.31億元，支出156.59億元，滾存結(jié)余503.13億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入52.85億元，支出53.97億元，滾存結(jié)余47.12億元。
需要說明的是，一是區(qū)縣（市）預算需報同級人民代表大會批準。本報告中地方收入預計數(shù)和支出安排數(shù)均為初步匯總數(shù)；二是預算法規(guī)定在預算草案批準前，可安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出、對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出、處置突發(fā)事件等支出。
2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，是進一步深化改革的關(guān)鍵之年。我們將錨定“三高四新”美好藍圖，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，守正創(chuàng)新、先立后破，系統(tǒng)集成、協(xié)同配合，全力搶抓政策機遇，積極主動作為，突出“三促三穩(wěn)三提”，注重“六個結(jié)合”，把準方向、謀實工作，堅定信心、迎難而上，努力把各方面積極因素轉(zhuǎn)化為發(fā)展實績，全力服務長沙高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設。
（一）突出更加積極挑好發(fā)展“擔子”。實施更加積極的財政政策，更加注重惠民生、促消費、增后勁，穩(wěn)定預期、激發(fā)活力，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好，保持社會和諧穩(wěn)定。支持“三個高地”建設。以“三個高地”標志性工程為牽引，強化財政政策和資金協(xié)同，發(fā)揮“基金風補擔保”財政金融服務體系作用，著力支持構(gòu)建具有長沙特色和競爭優(yōu)勢的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快推進全球研發(fā)中心城市建設，穩(wěn)定外貿(mào)外資、提升平臺能級、加大招商引資力度。支持全方位擴大內(nèi)需。用好用活各類存量和一攬子增量政策，持續(xù)支持“兩重”項目和“兩新”政策實施。組合用好中央預算內(nèi)資金、專項債、超長期特別國債等資金，以政府投資有效帶動社會投資。支持實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意愿和層級。加強重點領(lǐng)域保障。加大財政資源統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，支持提升城市綜合功能、筑牢城市安全底線，促進文化和科技、旅游深度融合，推動鄉(xiāng)村全面振興和生態(tài)文明建設。支持發(fā)展社會民生事業(yè)，提升人民群眾生活品質(zhì)。
（二）突出開源挖潛，穩(wěn)定收入“盤子”。保持定力和耐心，著力穩(wěn)存量、拓增量、激變量，全力以赴壯大財政實力。縱深推進財源建設。以“兩清單、兩增量”為抓手，進一步強化財源“四庫”建設，促進傳統(tǒng)稅源升級，推動優(yōu)勢稅源提質(zhì)，加快新興稅源培育。突出財源建設協(xié)力協(xié)同，聚焦重點稅費和領(lǐng)域，拓展稅費精誠共治部門范圍、領(lǐng)域空間、應用場景，不斷提升稅費治理效能。加強財政資源統(tǒng)籌。統(tǒng)一預算分配權(quán)，將依托行政權(quán)力、政府信用、國有資源資產(chǎn)獲取的收入全部納入政府預算管理。深化國有“三資”清查處置與管理改革，“用售租融”協(xié)同發(fā)力，統(tǒng)籌優(yōu)化資源配置，健全盤活長效機制，持續(xù)提高國有資產(chǎn)收益。積極爭取上級支持。積極對接增加地方自主財力、拓展地方稅源、適當擴大地方稅收管理權(quán)限等改革事項，提前做好謀劃、應對、測算等工作，全力爭取上級政策和資金支持，努力將政策紅利更多更好地轉(zhuǎn)化為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力。
（三）突出科學理財扎緊管理“籠子”。堅持把加強財政科學管理擺在更加突出位置，進一步健全制度、完善機制、規(guī)范管理。嚴格規(guī)范預算管理。強化預算執(zhí)行剛性約束，堅持先有預算后有支出，嚴禁超預算、無預算安排支出或開展政府采購。嚴格控制一般性支出，將習慣過緊日子要求貫穿預算管理全過程。提升財政管理質(zhì)效。加大財政評審力度，持續(xù)提升財政評審工作質(zhì)量和效率。不斷優(yōu)化國庫集中支付流程，優(yōu)化現(xiàn)有政府采購服務平臺及電子交易系統(tǒng)功能，提高政府采購效率。加強預算績效管理。加強重大政策、重大資金安排事前績效評估，強化公共服務、國有資本經(jīng)營預算等領(lǐng)域績效評價，開展成本績效分析，將評價結(jié)果作為安排預算、完善政策、改進管理的重要依據(jù)，不斷提高政策效能和資金效益。
（四）突出守正創(chuàng)新，加快改革“步子”。堅持將深化零基預算改革作為財稅體制改革的“重頭戲”，以預算管理方式創(chuàng)新助力高質(zhì)量發(fā)展。推動改革走深走實。實行預算收支“全口徑、跨部門、跨層級、跨年度”四個統(tǒng)籌，增強集中財力辦大事能力。有保有壓建清單、優(yōu)次序、保重點，圍繞中央、省、市重大戰(zhàn)略部署，制定大事要事保障清單，持續(xù)壓減非生產(chǎn)性支出，做到“小錢小氣、大錢大方”。深化配套制度改革。加快推進財政支出標準建設，構(gòu)建以基本支出標準、項目支出標準、基本公共服務支出標準、資產(chǎn)管理標準為主體的財政支出標準體系。加大預算評審力度，對新增項目以及存量資金、存量項目再安排嚴格開展預算評審。強化改革進展跟蹤。加強改革調(diào)度，定期評估改革效果，構(gòu)建“改革有目標、實施有監(jiān)督、效果有評估、結(jié)果有運用”的管理閉環(huán)，以改革創(chuàng)新精神和動真碰硬勇氣狠抓改革措施落實，推動長沙零基預算改革工作取得更大實效。
（五）突出風險防控，兜牢安全“底子”。更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解財政領(lǐng)域各類風險，確保財政穩(wěn)健運行。守牢債務風險底線。強化經(jīng)營性債務管控，穩(wěn)妥化解存量隱性債務，堅決遏制新增隱性債務。積極對接落實置換債政策，優(yōu)化地方債務結(jié)構(gòu)、降低債務利息成本。加快土地儲備項目前期工作，力爭更多政策傾斜。筑牢基層“三保”底線。強化“三保”預算執(zhí)行、庫款流量監(jiān)測，健全“三保”范圍清晰、保障標準合理、責任落實到位、風險動態(tài)預警、應急處置有效的工作體系，完善權(quán)責清晰、財力協(xié)調(diào)、激勵相容、約束有力的工作機制，確保基層財政平穩(wěn)運行。嚴守財經(jīng)紀律底線。加大財會監(jiān)督力度，與審計監(jiān)督常態(tài)化聯(lián)動，構(gòu)建財審聯(lián)動管理閉環(huán)。對重大支出政策、重點項目資金、資金資源密集部門、重點民生領(lǐng)域等開展監(jiān)督，強化監(jiān)督結(jié)果運用，切實嚴肅財經(jīng)紀律。
新的一年，我們將認真貫徹《湖南省預算審查監(jiān)督條例》，認真落實市人大有關(guān)預算決算的決議和審議意見，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，及時報告落實舉措和進展情況，強化審計問題整改落實。我們將認真聽取代表委員意見，及時回應代表委員關(guān)切，進一步做好優(yōu)化預算報告和草案編制、提高建議提案辦理質(zhì)量等工作，全力支持和服務代表委員依法履職。
各位代表，百舸爭流，奮楫者先；千帆競發(fā)，勇進者勝。讓我們更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，堅定信心、克難奮進、實干篤行，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化長沙篇章貢獻更大力量!