長沙市審計局審計結果公告2023年第15號(總第264號)

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長沙市審計局審計結果公告

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2023年第15號

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(總第264號)

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長沙市2019年至2022年信息化建設項目

專項審計調查結果公告

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根據《中華人民共和國審計法》第二十九條的規定，長沙市審計局派出審計組對長沙市2019年至2022年信息化建設項目進行了專項審計調查?，F將審計調查結果公告如下：

一、基本情況

2019年至2022年，市本級預算單位建設10萬元以上信息化項目450個，總投資37.08億元，實際支付14.16億元；2019年至2022年，市管國有企業建設10萬元以上信息化項目540個，總投資15.81億元，實際支付8.99億元。

二、審計調查評價意見

審計調查結果表明，2019年至2022年，為貫徹落實中央、省關于智慧城市建設和數字化發展的決策部署，長沙市成立新型智慧城市和數字政府建設工作領導小組，編制了長沙市新型智慧城市示范城市頂層設計和三年行動計劃，大力推進全市信息化項目建設。但審計發現，全市信息化建設項目在體制機制、前期管理、招投標、變更和驗收等方面仍存在問題。

三、審計調查發現的主要問題

(一)體制機制方面存在的問題

1. 政務數據資源開發運營管理機制不完善。2家單位未經批準將政務數據提供給企業運營；授權2家企業開展政務數據運營未簽訂授權協議。

2. 社會資本合作信息化項目存在監管漏洞。30個項目未按規定報主管部門進行前置技術審查；1個項目未明確系統數據歸屬權。

3. 未建立云資源分配動態調整機制，未動態分配、及時核減云資源。2家單位3個信息系統處于低登錄量狀態或停用，未及撤銷云資源。

(二)項目建設管理方面存在的問題

1. 部分項目需求論證不充分、不科學，導致使用效益低。

“城市超級大腦”(以下簡稱“城市超腦”)智慧醫療8個子項建成后使用率低；“城市超腦”智慧醫保23子項建成后使用率低。

2. 部分項目設計未嚴格執行監控桿件統一建設標準，導致桿件質量、型號不統一。

3. 17個項目招標文件設置不合理條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

(三)項目變更及驗收方面存在的問題

1. 2個項目招標文件(合同)和初步設計(概算)不一致，未報批、未核實具體工作量即驗收。

2.?“天網”四期攝像機實際立桿數量未按合同建設即驗收。

3. 1個項目以套裝軟件代替定制開發，未履行變更程序即驗收。

4.?4個項目部分功能模塊內容調整或功能模塊未建成，未履行變更程序即驗收。

5. 32個項目超合同約定建設期未及時終驗。

(四)其他方面存在的問題

1. 1個項目重復支付項目資金153.4萬元。

2. 1個項目多支付項目資金33.01萬元。

3. “天網”一期、三期未按合同約定完成資產回購。

四、審計處理及整改情況

對上述問題，長沙市審計局依法出具了審計報告，提出了審計整改意見和建議，被審計單位正在按要求認真組織整改，部分問題已整改到位，長沙市審計局將動態跟蹤后續整改情況。

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?長沙市審計局

2023年12月4日