?2019年湖南信息職業(yè)技術學院部門預算

目 錄

第一部分 2019年部門預算說明

第二部分 2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標申報表

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注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分 部門預算說明?

一、部門基本概況

（一）職能職責

湖南信息職業(yè)技術學院是長沙市政府直屬的公辦高職院校，是湖南省首批經教育部批準的高等職業(yè)技術學院。先后榮獲“教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀院校”、“湖南省示范性高等職業(yè)學院”、“湖南省文明高等學校”、“湖南省普通高校招生就業(yè)工作先進單位”、“湖南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作‘一把手工程’優(yōu)秀單位”、“湖南省高校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作示范校”、“湖南省高校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化示范基地”等40余項省級以上榮譽。

截至2018年12月31日，學院在編職工465人，在崗人員31人。其中管理人員15人，專業(yè)技術人員464人（正高16人，副高158人，中級職稱174人，初級116人）工勤17人。擁有“全國優(yōu)秀教師”、“教學名師”、“湖南省高校輔導員”、“湖南省師德標兵”和“雷鋒式優(yōu)秀志愿者”等一大批敬業(yè)愛崗、教書育人的教師。現有省級教學團隊2個（應用電子技術、軟件技術）。

學院設有四院三部的教學架構，涵蓋了電子信息工程技術、機械設計與制造、軟件技術和電子商務等26個專業(yè)。擁有國家級重點建設專業(yè)2個，省級精品專業(yè)5個，省級示范性特色專業(yè)1個，省級特色專業(yè)2個。獲得國家級教學成果獎二等獎3項，省級教學成果獎9項。

現有各類各級實習實訓基地227個，其中中央財政支持實訓基地1個（計算機應用與軟件技術實習基地）、國家級高職教師企業(yè)頂崗培訓基地7個、國家級中職教師企業(yè)實踐培訓基地4個、省級重點實訓基地2個（應用電子技術實習實訓基地、湖南省汽車制造業(yè)高級技能人才培養(yǎng)培訓基地）、省級生產性實習實訓基地2個（軟件技術、機械設計與制造）和省級師資培訓基地7個。學生獲省級及以上專業(yè)技能大賽特等獎18個、國家級一等獎19項、省級一等獎30項、二等獎49個和三等獎69個。??

（二）機構設置

湖南信息職業(yè)技術學院內部機構設置29個部門，其中黨群部門7個，行政部門11個，教學教輔部門11個。

二、部門預算單位構成

湖南信息職業(yè)技術學院只有本級，沒有其他預算單位。因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算財政撥款收入和事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預算18996.55萬元，其中，一般公共預算撥款13161.55萬元，納入專戶管理的非稅收入5835萬元。收入較去年增加2461.26萬元，主要是2018年財政專戶管理的事業(yè)收入預算中包含了2017年學院移交后上繳市財政的事業(yè)收入結余部分2750.6萬元，且2019年學院在校學生人數較2018年有所增加。

（二）支出預算：2019年本部門支出預算18996.55萬元，其中，教育18996.55萬元。支出較去年減少2661.26萬元，主要是2018年新校區(qū)建設征地拆遷支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算13161.55萬元，其中，教育支出13161.55萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數9319.95萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算3841.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括教學科研、行政管理、校園改造和新校區(qū)建設等，其中教學科研業(yè)務支出602.34萬元；其他業(yè)務支出336.45萬元，實驗室建設支出700萬元；校園改造項目支出300萬元；新校區(qū)建設預留經費支出502.81萬元；預留經費支出1400萬元。

五、政府性基金預算支出

2019年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2019年湖南信息職業(yè)技術學院的機關運行經費555.68萬元，比上年預算增加16.59萬元，上升3.08%，主要是學院在校學生人數增加，從而學院日常運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2019年湖南信息職業(yè)技術學院“三公”經費預算數為47萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費37萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費37萬元），因公出國（境）費5萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少5萬元，主要原因是學院認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算5萬元，擬選派教師參加檔案專業(yè)委員會和大學生體育協會等學術年會、19年百名校長院長進六合高峰論壇、教育工委黨校會議、智慧互聯校園新生態(tài)峰會和全國機械職業(yè)教育集團會議等，人數17人次；培訓費預算10萬元，擬開展教職工政治理論學習培訓、校內意識形態(tài)責任制培訓、新進人員入門培訓，選派教師參加管理人員赴發(fā)達地區(qū)研修、黨務培訓、“骨干教師”培訓及思政教師培訓等，人數610人次；擬舉辦第十一屆主持人大賽、第十五屆黨團知識競賽、黃炎培創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽、第三屆校歌大賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動大賽、第三屆歌手大賽、新生錄取通知書校園大賽、創(chuàng)業(yè)成果展示活動大賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算12萬元。

（四）政府采購情況：2019年湖南信息職業(yè)技術學院政府采購預算總額1752.62萬元，其中：貨物類采購預算1263.62萬元；工程類采購預算135萬元；服務類采購預算354萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車11輛，其中，按照規(guī)定配備的公務用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2019年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：湖南信息職業(yè)技術學院所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為18996.55萬元，其中，基本支出9829.38萬元，項目支出9167.17萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2019年部門預算表?

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標申報表

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