目　錄

一、部門基本情況

（一）職能職責

（二）機構設置及人員編制

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1．收入預算

2．支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算情況

六、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2．“三公”經費預算

3．一般性支出情況

4．政府采購情況

5．國有資產占用情況說明

6．預算績效管理情況

七、名詞解釋

一、部門基本概況

中國國際貿易促進委員會長沙支會（中國國際商會長沙商會）是中國國際貿易促進委員會的分支機構。

（一）職能職責

1、根據市委、市政府對外經貿和外事工作的方針政策，促進全市對外經貿活動，促進擴大進出口貿易和投資，促進中外經濟技術交流與合作；發揮民間外交的獨特作用，開展同世界各國和地區的經貿交往。

2、邀請和接待外國經貿界人士和代表團來訪；組織長沙市經貿、商會代表團及工商企業界人士出國訪問與考察，與有關國際組織、區域性組織、各國貿促機構和商協會開展交流與合作；參加有關國際組織和它們的活動；組織、參加或與外國相應機構聯合召開有關經濟貿易技術合作和法律方面的國際會議；負責與外國對口組織在華設立的代表機構以及外國在華成立的商會進行聯絡；向外國派遣常駐代表或設立代表處。

3、在市政府及有關部門指導下，促進長沙市與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿交流，為雙方工商界之間的相互交流與合作提供服務。

4、協調管理長沙市內出國（境）經貿展覽和審批來華經貿展覽會；發展同世界各國、各地區展覽機構和組織的聯系；在國（境）外主辦或承辦長沙經濟貿易展覽會，組織參加國際貿易展覽會和博覽會；在市內主辦或協辦國際經貿展覽會和博覽會；承辦市政府委托的大型經貿活動。

5、開展國內外經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發布工作，建立經貿信息網絡；承辦中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究工作；接待或承辦國（境）外相應機構和工商企業界在長沙市舉辦的經貿洽談會、技術貿易交流會和各種類型的經貿研討會；向國內外有關企業和機構提供經貿信息、咨詢和資信調查等各類服務；舉辦對外經貿的宣傳活動。

6、在全市范圍內發展會員，為會員企業和其他企業提供服務；向市政府及有關部門反映企業界有關情況和意見；研究經貿領域的有關問題，向企業提供參考意見。

7、為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢、法律顧問服務；調解有關商事、海事爭議；接受委托代理仲裁、訴訟業務；出具中國出口商品原產地證明書、人力不可抗拒證明；代辦國際商事證明、涉外商貿文件的領事認證業務，認證對外貿易和海上貨運業務的文件和單證，承擔暫準進口國際商事證明貨物單證冊（ATA）的出證工作；代理企業在國外或外國公司和個人在中國辦理專利申請和商標注冊的工作，辦理知識產權的咨詢、爭議等法律服務及技術貿易等工作。

8、辦理市政府授權或交辦的其他工作。

（二）機構設置及人員編制

中國國際貿易促進委員會長沙支會為正處級參照公務員法管理的事業單位，經費來源為市財政全額撥款。在編人數13名，中級雇員2名，普通雇員6名，內設辦公室、會務部、國際聯絡展覽部、法律事務部四個部室，我單位無二級機構。中國國際貿易促進委員會長沙支會（中國國際商會長沙商會）是中國國際貿易促進委員會的分支機構。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位為中國國際貿易促進委員會長沙支會本級

三、部門收支總體情況

2021年部門預算編報范圍為長沙市貿促會。沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市貿促會部門本級。

我單位2021年部門預算收入只有一般公共預算收入、支出既包括保障會機關基本運行的經費，也包括完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出專項經費。

（一）收入預算

2021年年初預算數為487.76萬元，其中，收入僅包含一般公共預算撥款，一般公共預算撥款487.76萬元。較2020年減少35.88萬元，主要原因是公用經費和部門項目經費的縮減。

（二）支出預算

2021年年初預算數為487.76萬元，其中：人員費用378.86萬元，公用經費40.31萬元，項目支出68.59萬元。支出較2020年減少35.88萬元，主要原因是人員減少、公用經費和部門項目經費的縮減。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入487.76萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為419.17萬元，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。其經費較上年減少32.27萬元，主要原因是公用經費的縮減和在職人員、中級雇員減少。

（二）項目支出：2021年年初預算數為68.59萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。主要用于貿促發展、對外交流商務活動，法律服務。其經費較上年減少3.61萬元，主要根據財政相關要求，項目經費縮減5％。其中貿促發展經費23萬元，主要用于差旅費、其他商品服務支出等，對外交流商務活動經費22萬元，主要用于勞務費、因公出國境經費等。法律服務經費23.59萬元，主要用于法律相關培訓、會議、勞務等開支。

五、政府性基金預算情況

我單位2021年沒有政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021長沙市貿促會機關運行經費財政撥款預算40.31萬元，比2020年減少18.91萬元，減少32％，原因為公用經費的縮減和在職人員、中級雇員減少等。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公經費”預算共計7萬元，較上年無變化。主要原因是厲行節約，嚴控三公經費。其中公務接待費1萬元，主要厲行節約，嚴控公務接待費用。因公出國（境）費用1萬元，主要原因為繼續嚴格控制因公出國境團組人數規格。公務車購置費0元，公務車運行維護費5萬元，其中包括公務車維修費用為3萬元，保險費為0.5萬元，車輛加油費為1.5萬元，較上年無變化，主要原因是繼續嚴控車輛維修、運營成本，但車輛老化，預計維修費用較高。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算安排1.00萬元，擬召開涉外商事法律工作交流座談等三類會議，人數預計50人，內容為會議室場地租賃費、會議用餐費等；培訓費預算安排1萬元，擬開展　企業國際貿易合規及法律風險防控實物培訓等，人數100人，內容為培訓場地租賃費、伙食費師資費、資料費等；2021年預算未安排節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購預算

2021年年初政府采購預算編制為30.85萬元，其中政府采購貨物支出16.85萬元，主要是購買墨盒、墨粉、電腦、辦公家具等；其中服務類支出14萬元，主要是車輛保險服務0.5萬元；車輛加油服務1.5萬元；車輛維修服務3萬元；印刷服務費用9萬元，政府采購工程類預算為0萬元。

（五）?國有資產占有使用情況。

截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，一般公務用車1輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

2021年部門預算資產配置5.8萬元，其中通用設備2.6萬元，家具類資產2.8萬元，軟件系統0.4萬元。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市貿促會整體支出487.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

部門預算需公開的表格情況

1、2021年部門收支總體情況表

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總表

5、2021年財政撥款收支總體情況表

6、2021年一般公共預算支出情況表

7、2021年一般公共預算基本支出情況表

8、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

9、2021年政府性基金預算支出情況表

中國國際貿易促進委員會長沙支會

2021年2月24日