長沙商貿旅游職業技術學院2019年部門預算說明

目? 錄

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效管理情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費?

第二部分 2019年部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

長沙商貿旅游職業技術學院是由長沙市人民政府舉辦，湖南省教育廳負責業務指導,已有60余年的辦學歷史。目前，學院是湖南省首批8所卓越高職院校建設單位，湖南省文明單位，被社會美譽為“商界黃埔”和“經理搖籃”。

學院坐落于雨花經濟開發區長沙職教基地，目前全日制在校學生8500余人，教職工近500人，其中專任教師477人。專任教師中高級職稱以上人數達120人，博士、碩士研究生221人，“雙師型”教師230人，省級及以上學科、專業帶頭人和中青年骨干教師培養對象15人。

為適應長沙建設國家中心城市的產業布局，學校確定了“立足長沙、服務‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學定位，構建了湘菜產業、現代商貿服務業、旅游服務業三個特色專業群，取得了豐碩辦學成果。2018年，學校獲評全國職業教育黃炎培優秀學校獎，《湘菜產業專業群與行業企業深度融合共同發展的研究與實踐》獲得湖南省教學成果特等獎并獲得國家級教學成果二等獎，同時學院還有兩項教學成果獲得湖南省教學成果一等獎，會展策劃與管理教學資源庫入選2018年度全國職業教育專業資源庫備選名單，會計專業被教育部立項為第三批國家現代學徒制試點項目，《創新思政課理論教學“四化教學”模式》和《立足“三湘辦學”服務社會經濟發展》兩個案例入選《中國高等職業教育質量年度報告（2018）》，《產教融合培育湘菜人才協同創新助推產業升級》作為職業教育創新發展三年行動計劃重要成果被省教育廳推選到教育部等。2017年，旅游管理、會展策劃與管理兩個專業立項為全國職業院校旅游類示范專業點，為湖南省旅游類唯一立項院校。近五年來，會計專業、烹調工藝與營養專業為“優秀”等級省級示范性特色專業，湘菜產業專業群為省級示范性特色專業群，省級示范性特色專業、省級精品專業、教育部與財政部重點建設專業已達八個。連續多年被評為湖南省普通高校畢業生就業工作“一把手工程”督查優秀單位。在湖南省職業院校技能競賽、創新創業大賽上，我校學生成績一直名列前茅。

2、機構設置

學院設有黨辦、院辦、紀檢監察審計室、組織統戰處、團委、科研與發展規劃處、學生工作處（武裝部）、校企合作處、后勤與基建管理處、圖書館、人事處、宣傳處、工會、教務處、質量管理處、招生與就業處、計劃財務處、保衛處17個黨政機構， 設有湘菜學院、會計學院、經濟貿易學院、旅游管理學院、文化創意學院、軟件學院、創業學院、繼續教育與國際合作學院等八個二級教學院和兩部（公共課教研部、思政課教研部）共10個教學部門，并設有湘菜、湘商、湘旅和高職研究等4個研究所。

二、部門預算單位構成

長沙商貿旅游職業技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙商貿旅游職業技術學院本級。

三、部門收支總體情況??

2019年部門預算為本級預算。收入包括一般公共預算收入和事業收入；支出為教育支出，包括高等職業教育。

（一）收入預算，2019年年初預算數15728.70萬元，其中，一般公共預算撥款10828.7萬元，事業收入4900萬元。2018年收入預算數為14914.35萬元，2019年較2018年增加814.35萬元，增長5.46%，主要原因是由于2019年學院在校學生人數較2018年增加使得生均撥款和事業收入同時增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數15728.70萬元，其中，教育支出15728.70萬元。2018年支出預算數為14914.35萬元，2019年較2018年增加814.35萬元，增長5.46%，主要原因是人員支出經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入10828.70萬元，其中基本支出7859.10萬元，占73%，項目支出2969.60萬元，占27%。2018年決算數為16195.96萬元，2019年較2018年減少33.14%，2019年一般公共預算撥款收入具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為7859.10萬元，2018年決算數為8775.26萬元，2019年較2018年減少10.44%。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為2969.60萬元，2018年決算數為7420.7萬元，2019年較2018年減少59.98%。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、相關建設支出。其中：聘用人員經費900萬元，學院獎助學金及困難補助金200萬元，學院運行經費965萬元，政府采購項目代理服務費80萬元，政府采購項目評審勞務費10萬元，預留經費814.6萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、學院運行經費

2019年長沙商貿旅游職業技術學院的學院運行經費財政撥款預算462.83萬元，比2018年448.72增加14.11萬元，增長3.14%，主要原因是學生及教職工人員增加。

２、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算合計71萬元，包括公務用車購置及運行維護費56萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費56萬元）、公務接待費5萬元、因公出國（境）費用10萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少39萬元，其中公務接待費較2018年減少35萬元，主要是我校嚴格遵循中央八項規定的要求，對招待費進行了嚴格控制和加強管理；因公出國（境）費與2018年持平；公務用車及運行維護費較2018年減少4萬元，主要是因為學校加強公車管理，厲行節約，縮減公車運行開支。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算25萬元，擬召開3次會議，人數300人左右，內容為黨委學習會議、職業教育發展相關會議；培訓費預算100萬元，擬用于開展“援薩摩亞2019年太平洋運動會技術援助項目”培訓，人數30人左右，以及用于教師教學相關培訓。

4、政府采購情況

2019年我校按照市財政局和長沙市政府采購監督管理局的要求，嚴格貨物、工程和服務采購程序，全年政府采購預算支出807萬元，其中政府采購貨物支出262萬元，政府采購服務支出545萬元，政府采購工程支出0萬元。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2018年12月31日，本部門共有公務車輛7輛，其中，應急保障用車5輛；其他按照規定配備的公務用車2輛，主要用于教職工上下班的班車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2019年擬新增配置公務用車0輛；2019年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備6臺，單位價值100萬元以上專用設備2?臺。

6、預算績效管理情況

2019年長沙商貿旅游職業技術學院整體支出績效目標15728.70萬元，其中：基本支出8281.30萬元，項目支出7447.40萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10828.70萬元。

2019年項目支出績效目標7447.40萬元，其中：學院獎助學金及困難補助金240萬元，辦公及教學科研設備購置費100萬元，教學業務費等其他工作經費共計7107.40萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2969.60萬元。

七、名詞解釋

１、學院運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

２、“三公”經費 ：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2019年部門預算公開表格

部門預算公開的表格：

1. 2019年部門收支總表

2. 2019年部門收入總表

3. 2019年部門支出總表

4. 2019年財政撥款收支總表

5. 2019年一般公共預算支出明細表

6. 2019年一般公共預算基本支出明細表

7. 2019年“三公”經費預算表

8. 2019年政府性基金預算支出明細表（此表數據為0）

9. 2019年項目支出績效目標表

長沙商貿旅游職業技術學院

2019年2月12日

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