2019年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院

部門決算

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目　　錄

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第一部分　長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

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第一部分?長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職責

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由長沙市人民政府主辦，湖南省教育廳負責業(yè)務(wù)指導(dǎo)的一所全日制公辦普通高等學(xué)校，已有60余年的辦學(xué)歷史。目前，學(xué)院是全國優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校、中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃建設(shè)單位、湖南省示范性（骨干）高職院校和湖南省首批卓越高職院校建設(shè)單位，湖南省文明單位、全國黃炎培優(yōu)秀學(xué)校、全國第二批數(shù)字校園建設(shè)實驗校和高職旅游類國家級校企合作示范基地等，被社會美譽為“商界黃埔”和“經(jīng)理搖籃”。

學(xué)院坐落于雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長沙職教基地，目前在校生規(guī)模近9000人，現(xiàn)有教職工522人，其中“雙師型”教師230人，教授、副教授職稱教師145人，中青年教師基本具有博士或碩士學(xué)位；15位知名專家或行業(yè)大師擔任客座教授。學(xué)院設(shè)有湘菜學(xué)院、會計學(xué)院、經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院、旅游管理學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、繼續(xù)教育與國際合作學(xué)院等八個二級教學(xué)院和兩部（公共課教研部、思政課教研部）共10個教學(xué)部門，并設(shè)有湘菜、湘商、湘旅和高職研究等4個研究所。

學(xué)院扎根三湘大地，辦學(xué) 60 余載，主動對接現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高端發(fā)展，確定了“立足長沙、服務(wù)‘三湘’”的辦學(xué)定位，科學(xué)構(gòu)建了餐飲管理、電子商務(wù)等6個專業(yè)群，助力長沙“美食之都”“會展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境電商綜合試驗區(qū)等城市品牌建設(shè)和湖南餐飲業(yè)、旅游業(yè)和商貿(mào)業(yè)發(fā)展，為長沙率先實現(xiàn)基本現(xiàn)代化和建設(shè)美麗幸福新湖南做出了應(yīng)有的貢獻，取得了豐碩的辦學(xué)成果。2019年6月，學(xué)校被認定為國家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校，2019年10月確定為國家雙高校建設(shè)單位。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（校友會）、人事處（教師發(fā)展中心）、學(xué)生工作部（處）（武裝部）、團委、科研與發(fā)展規(guī)劃處、圖書館、組織統(tǒng)戰(zhàn)處、教務(wù)處、實訓(xùn)與信息技術(shù)管理處、工會、后勤與基建管理處、招生就業(yè)處、計劃財務(wù)處、紀檢監(jiān)察審計室、宣傳處、保衛(wèi)處、繼續(xù)教育與國際合作學(xué)院、校企合作處、質(zhì)量管理處、離退休黨總支（離退休辦）、機關(guān)黨總支、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、湘菜學(xué)院、會計學(xué)院、經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院、旅游學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、思政公共課部 。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級。

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第二部分　部門決算表

收入支出決算總表

部門：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院??

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單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

部門：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院??????????????????????

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單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院??????????????????????????????????

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單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

部門：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院????????????????????????????????????

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??????????????????????????????????????????單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院?????????????????????????

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單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院????????????????????

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單位：萬元

注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院??????????????????????????????????????

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單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院?????????????????????????????????????????????

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單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

（若本單位無政府性基金收支，請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)）。

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第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入23169.35萬元，總支出23169.35萬元。與2018年相比，增加4298.87萬元，增長22.78%，主要是因為：一是學(xué)生人數(shù)增長，生均撥款收入增加；二是教師人數(shù)增長，學(xué)校人員經(jīng)費增加；三是2019年我校入圍中國特色高水平專業(yè)群建設(shè)單位，項目建設(shè)增多，項目撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計23169.35萬元，其中：財政撥款收入20175.89萬元，占87.08%；事業(yè)收入2993.46萬元，占12.92%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計23169.35萬元，其中：基本支出13422.12萬元，占57.93%；項目支出9747.23萬元，占42.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計20175.89萬元、支出總計20175.89萬元，與2018年相比，增加3979.93萬元，增長24.57%，主要是2019年我校確定為國家雙高校建設(shè)單位，經(jīng)費收入增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出20175.89萬元，占本年支出合計的87.08%，與2018年相比，財政撥款支出增加3979.93萬元，增長24.57%，主要是2019年我校確定為國家雙高校建設(shè)單位，經(jīng)費支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出20175.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.67萬元，占0.02%；教育（類）支出20095.65萬元，占99.60%；科學(xué)技術(shù)（類）支出39.11萬元，占0.20%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10.56萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出26.90萬元，占0.13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為15728.7萬元，支出決算數(shù)為20175.89萬元，完成年初預(yù)算的128.27%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中財政下?lián)苷咝栽鋈嗽鲑Y經(jīng)費。

2、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?019年4-10月困難群體價格臨時補貼資金。

3、教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?019年中職（技校）學(xué)生國家助學(xué)金補助資金和2019年中職（技校）免學(xué)費（國家政策）補助資金。

4、教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。

年初預(yù)算為15728.7萬元，支出決算為16325.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年教師人數(shù)增長，學(xué)校人員經(jīng)費增加等。

5、教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?018年第二批中職（技校）學(xué)生資助經(jīng)費。

6、教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3721.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)堋笆濉币?guī)劃立項課題經(jīng)費、卓越校建設(shè)項目經(jīng)費、與西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院開展學(xué)習(xí)交流活動經(jīng)費。

7、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?017年長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項資金（第一批）。

8、科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)苌缈埔?guī)劃課題研究經(jīng)費。

9、科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?019年省社會科學(xué)成果評審委員會及智庫課題經(jīng)費等。

10、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?018年宣傳文化專項經(jīng)費。

11、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?017、2018年文化事業(yè)建設(shè)經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?017年校園招聘活動一次性補助資金。

13、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?018年度創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)示范典型補助資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出12385.19萬元，其中：人員經(jīng)費11941.82萬元，占基本支出的96.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費443.37萬元，占基本支出的3.58%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為71.00萬元，支出決算為45.41萬元，完成預(yù)算的63.95%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.54萬元，增長5.79%，增長的主要原因是學(xué)校因?qū)I(yè)建設(shè)需要派教師出國研修、學(xué)習(xí)交流的情況增多，因公出國（境）費支出有所增加。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.74萬元，完成預(yù)算的14.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費開支，與上年相比減少0.44萬元，減少37.69%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費開支。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為56萬元，支出決算為34.67萬元，完成預(yù)算的61.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)用車購置費及運行維護費開支，與上年相比減少17.43萬元，減少33.46%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)用車購置費及運行維護費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.74萬元，占1.63%，因公出國（境）費支出決算10萬元，占22.02%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算34.67萬元，占76.35%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為10萬元，全年安排因公出國（境）團組3個，累計36人次，主要是赴臺灣萬能科技大學(xué)研修支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.74萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓112人次，主要是其它院校來我校交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為34.67萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費34.67萬元，主要是公務(wù)用車的維修費、停車費、過路過橋費、油費及保險費等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年財政重點績效評價綜合得分為 82.65，評價等次為“良”。（情況通報文件見第五部分 附件）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出443.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少了35.09萬元，主要原因是從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費30.40萬元，經(jīng)費預(yù)算30.80萬元，用于召開《黨委中心組學(xué)習(xí)會議》，《湖南省職業(yè)教育與成人教育學(xué)會高職電子商務(wù)類專業(yè)委員會2019年年會暨“洞察行業(yè)新方向，共建專業(yè)新生態(tài)”主題論壇》,和《國家職業(yè)教育會展策劃與管理專業(yè)教學(xué)資源庫建設(shè)啟動暨推進會》，會議人數(shù)共計360人。

2019年本部門開支培訓(xùn)費80.09萬元，其中：用于開展“援薩摩亞2019年太平洋運動會技術(shù)援助項目”培訓(xùn)，人數(shù)31人，內(nèi)容為廚師培訓(xùn)，培訓(xùn)費70.24萬元；用于開展教師參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)140余人，培訓(xùn)費9.85萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額4855.96萬元，其中：政府采購貨物支出1874萬元、政府采購工程支出2409.76萬元、政府采購服務(wù)支出572.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額4758.99萬元，占政府采購支出總額的98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4758.99萬元，占政府采購支出總額的98%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

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第四部分　名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于商品和服務(wù)支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、勞務(wù)費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用等。

二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第五部分　附　件

附件一：2019 年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體支出績效評價報告

附件二：2019年長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體支出評價報告

附件三：2019年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算報告

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