2021年度

長沙商貿旅游職業技術學院部門決算

目錄

第一部分 長沙商貿旅游職業技術學院概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分

?長沙商貿旅游職業技術學院概況

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一、部門職責

長沙商貿旅游職業技術學院是由長沙市人民政府主辦，湖南省教育廳負責業務指導的一所全日制公辦普通高等學校，已有60余年的辦學歷史。在長期的辦學實踐中，學校確立了“立足長沙，服務三湘（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學定位，被美譽為“商界黃埔”和“經理搖籃”。

學校坐落于雨花經濟開發區長沙職教基地，目前全日制在校學生近萬人，設有湘菜學院、湘商學院、湘旅學院、會計金融學院、文化創意學院、軟件學院、馬克思主義學院、創業學院、公共課教學部、國際交流與培訓中心等10個教學部門，并設有湘菜、湘商、湘旅和高職教育研究等4個研究所。開設有31個專業，構建了以餐飲管理、電子商務、會計、旅游管理、會展策劃與管理、軟件技術等專業為核心的6個專業群。目前，我校教師總數為521人，其中專任教師427人，中青年教師基本具有博士或碩士學位。全校正高職稱22人，副高130人，博士9人，全校高級職稱占比達到37.4%。“雙師”專業教師242人，占比為83.7%。基本建成以企業技術專家和能工巧匠為主的150人兼職教師庫。五年來，教師在省級以上教學技能大賽中共獲各種獎項115個。

學校扎根三湘大地，辦學60余載，主動對接現代服務業高端發展，確定了“立足長沙、服務‘三湘’”的辦學定位，助力長沙“美食之都”“會展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境電商綜合試驗區等城市品牌建設和湖南餐飲業、旅游業和商貿業發展，為長沙率先實現基本現代化和建設美麗幸福新湖南做出了應有的貢獻，取得了豐碩的辦學成果。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙商貿旅游職業技術學院內設機構包括：辦公室（外事辦）、宣傳統戰處、紀檢監察審計室、組織人事處、教務處（ “雙高計劃”校建設辦公室）、學生工作部（武裝部）、團委、科研與發展規劃處、就業與招生工作處、財務處（采購辦）、后勤與基建管理處、校企合作處、質量管理中心、保衛處、機關黨總支、工會（離退休辦）、網絡安全與信息技術管理中心、圖書館（檔案室）、國際交流與培訓中心、創業學院、湘菜學院、會計金融學院、湘商學院、湘旅學院、文化創意學院、軟件學院、公共課部、馬克思主義學院。

（二）決算單位構成。長沙商貿旅游職業技術學院2021年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙商貿旅游職業技術學院本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

“零報告”說明：長沙商貿旅游職業技術學院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

“零報告”說明：長沙商貿旅游職業技術學院沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分

?2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計25,206.40萬元。與上年相比，增加1,357.62萬元，增長5.69%。主要是因為學生人數增長，生均撥款收入增加，對應的教學業務支出和學校基本運行經費增加。???

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計25,206.40萬元，其中：財政撥款收入15,442.49萬元，占61.26%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入9,763.91萬元，占38.74%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計25,206.40萬元，其中：基本支出17,656.22萬元，占70.05%；項目支出7,550.18萬元，占29.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計15,442.49萬元。與上年相比，減少4,292.08萬元，減少21.75%。主要是因為學校落實財政政策，優化收支結構。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度財政撥款支出15,442.49萬元，占本年支出合計的61.26%。與上年相比，財政撥款支出減少4,292.08萬元，減少21.75%。主要是因為學校落實財政政策，優化收支結構。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度財政撥款支出15,442.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.91萬元，占0.03%；教育（類）支出15,371.30萬元，占99.54%；科學技術（類）支出30.09萬元，占0.19%；社會保障和就業（類）支出37.19萬元，占0.24%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度財政撥款支出年初預算數為11,996.40萬元，支出決算數為15,442.49萬元，完成年初預算的128.73%。其中：

1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政下撥2021年國安工作經費用于參加國安知識競賽開支。

2、教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。

年初預算為11,996.40萬元，支出決算為14,621.30萬元，完成年初預算的121.88%，決算數大于預算數的主要原因是2021年學生規模擴大，對應的教學業務支出和學校基本運行經費增加。

3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為750萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥“雙高計劃”建設項目資金，主要用于學院電力增容、學校樓棟維修、會展智能實訓室、校園文化建設等項目支出。

4、科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.59萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥社會科學研究類課題經費。

5、科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2021年省社會科學成果評審委員會及智庫課題經費。

6、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.67萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2022屆畢業生就業經費。

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他社會保障支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.52萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥跨境電商人才孵化基地獎補資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出10,243.05萬元。其中：人員經費9,733.00萬元，占基本支出的95.02%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等；公用經費510.05萬元，占基本支出的4.98%，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為34.00萬元，支出決算為20.97萬元，完成預算的61.68%，其中：

因公出國（境）費支出預算為10.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%。決算數小于預算數的主要原因是疫情，未實際發生因公出國（境）費。與上年相比減少10萬元，減少100%，減少的主要原因是2021年因為疫情原因未發生因公出國（境）費。

公務接待費支出預算為4.00萬元，支出決算為0.97萬元，完成預算的24.25%。決算數小于預算數的主要原因是疫情，部分接待活動取消，改為線上交流。與上年相比增加0.20萬元，增加26.43%，增加的主要原因是2021年接上級通知配合政府接待了老撾代表團。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比無增減變化。

公務用車運行維護費支出預算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的100.00%。與上年相比增加0.21萬元，增加1.06%，增加的主要原因是車輛性能逐年下降，運行維護費有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.97萬元，占4.63%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%，公務用車購置及運行費支出決算20.00萬元，占95.37%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務接待費支出決算為0.97萬元，全年共接待來訪團組6個，來賓47人次，主要是配合政府接待了老撾代表團、接待市政府駐京聯絡處來校招聘、接待張家界武陵源區教育局、接待寧波職院、接待團省委學校部來長調研、接待岳陽市第一職業中等專業學校來校交流等發生的接待支出。

3．公務用車購置及運行費支出決算為20.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費20萬元，主要是用于發放公務交通補貼以及支付公務用車停車費、保險費、運行費和維修費等支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出510.05萬元，其中辦公費56.42萬元，印刷費2.12萬元，水費79.04萬元，電費150.00萬元，郵電費14.00萬元，差旅費3.99萬元，維修（護）費99.99萬元，公務接待費用0.97萬元，工會經費41.45萬元，福利費8.22萬元，公務用車運行維護費20.00萬元，其他商品服務支出33.86萬元。比年初預算數511.07萬元減少1.02萬元，降低0.20%。主要原因是學院從嚴控制機關運行經費開支，無預算不開支，非必要不開支，厲行節約。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費1.47萬元，用于召開高等學院“地方菜系學院”建設與發展交流會議，人數5人，內容為研討與交流學科建設、教學模塊、產教融合、現代學徒制等在辦學中的經驗體會、痛點與難點；開支培訓費6.10萬元。用于開展教師職業能力提升相關培訓，人數合計11人，具體內容為：用于開展2021年全國旅游策劃師資培訓，人數2人，內容為旅游策劃X技能等級證書師資培訓。參加會展專業師資培訓，人數1人，內容為全國會展專業師資“課程教學+項目管理”雙實務培訓。參加中國飯店協會“1+X”技能師資培訓，人數3人，內容為學習“1+X”證書制度精神，解讀酒店運營管理、餐飲管理運行“1+X”職業技能等級證書標準。參加烹飪專業骨干教師專項技能培訓，人數1人，內容為世界技能大賽、中國烹飪技能大賽經驗分享、教學演示、優秀西餐企業考察交流。參加“1+X”研學旅行課程涉及與實施培訓，人數2人，內容為研學旅行課程涉及與實施職業技能等級證書師資培訓。參加“1+X”城市軌道交通站務職業技能培訓，人數2人，內容為城市軌道交通站務職業技能等級證書師資培訓；2021年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額5,945.07萬元，其中：政府采購貨物支出3,495.78萬元、政府采購工程支出1,161.96萬元、政府采購服務支出1,287.33萬元。授予中小企業合同金額1,690.53萬元(其中貨物類1146.73萬元，服務類543.80萬元)，占政府采購支出總額的28.44%，其中：授予小微企業合同金額1,540.53萬元，占授予中小企業合同金額的91.13%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的32.80%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的42.24%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛10輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備7臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目5個，共涉及資金1,370.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的26.35%。我部門無政府性基金預算項目和國有資本經營預算項目，因此不需要對這兩項支出開展績效自評。

組織對“高校國家助學金”“跨境電商人才孵化基地獎補資金”“長沙職業教育基地圖書館提質改造項目”“雙高校項目資金”“宣傳思想工作平臺建設”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1,370.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，我部門在項目管理上遵守了相關管理制度和辦法，資金使用規范，較好地完成了項目的績效目標。

組織對“長沙商貿旅游職業技術學院”一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出15,442,49萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。從評價情況來看，我部門整體支出合法合規，在投入、過程、產出、績效和滿意度方面均能按照績效管理相關指標的要求較好地完成績效目標。

（二）部門評價項目績效評價結果

在長沙市財政局關于對2022年度市直一級預算單位預算績效自評審核情況的反饋中，我部門整體績效自評審核等級為“良”。

（三）重點項目績效情況說明。

?在長沙市財政局關于2022年財政重點績效評價情況的通報文件中，我校2021年部門整體支出績效評價結果為“良”，得分84.67分。除此外，本單位無其他重點項目績效。

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第四部分

名詞解釋

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????一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

四、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：機關運行經費為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于商品和服務支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、勞務費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他交通費用等。

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第五部分

?附件

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附件一：2021年度長沙商貿旅游職業技術學院部門決算

附件二：2021年度長沙商貿旅游職業技術學院績效自評報告