目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

長沙衛生職業學院是一所由長沙市人民政府舉辦的全日制公辦專科層次的普通高等學校，其前身是創辦于1958年的國家級重點中專學校—長沙市衛生學校。2011年3月湖南省人民政府批準同意升格為長沙衛生職業學院，并于2011年5月經教育部備案。學校自2019年9月起搬遷至新校區——長沙市湘江新區香山教育城（岳寧大道6號），占地1100畝，建筑面積26.6萬平方米（含附屬醫院），設施設備功能齊全。學校有附屬醫院、教學醫院、實習醫院、校企合作實訓基地共104個。學校是一所純醫衛類高職學院，醫學學科門類齊全，專業設置結構合理，開設臨床醫學、預防醫學、口腔醫學、口腔醫學技術、眼視光技術、康復治療技術、言語與聽覺康復技術、視覺康復與訓練、醫學檢驗技術、護理、助產、醫學美容技術、老年保健與管理、藥學、中藥學、藥品經營與管理等16個專業。學院已形成了健康照護、基層醫療服務、藥品技術與服務三個專業群，其中健康照護專業群、基層醫療服務專業群為湖南省高等職業教育一流特色專業群。護理和口腔醫學技術專業為中央財政支持提升專業服務產業發展能力的專業。護理專業被列入國家緊缺人才培養基地和全國職業院校健康服務類示范專業點。口腔醫學專業入選湖南省教學資源庫建設項目。口腔醫學技術專業是湖南省高職校企合作生產性實習實訓基地項目。學校建有“國家職業技能鑒定所”，依托國家衛計委在我校設立的衛生行業特有工種職業技能鑒定站、國家衛計委職業技能鑒定試題開發基地、國家中醫藥管理局行業特有職業技能鑒定基地，開展多個工種的職業技能培訓與鑒定工作，服務區域經濟社會發展能力顯著提升。

近年來，學校加大教育教學改革力度，對接健康服務業和養老產業，形成了“校企（醫院）合作、工學結合、雙證融通”的人才培養模式，強調技能培養與就業崗位需要相結合，努力培養高素質醫、護、藥、技技術技能型人才，逐步實現了教育觀念、辦學理念和工作機制的轉變，確保了人才培養質量，在全省及全國各項學生競賽中取得了較好的成績。涉外護理專業學生連續6年參加全國職業學院英語比賽，均獲一等獎；護理專業學生參加全省護理專業操作技能競賽獲多個一等獎，并代表湖南參加全國競賽，獲多個一、二、三等獎；臨床醫學專業學生參加2017年全國首屆高等職業院校臨床專業技能大賽榮獲團體一等獎；參加2018年全國職業院校臨床醫學專業技能大賽的三名學生均獲一等獎；護理、助產專業學生參加護士執業資格考試，大專生合格率100%，居全國領先水平。近兩年在全國護理專業教師教學能力大賽中獲團體一等獎、二等獎，參賽教師獲多個一、二等獎。學校積極推進職業教育境外交流，與日本國際看護師育成會合作辦學，開辦護理專業日語方向班；與中德護理協會合作，開辦護理專業德語方向班；與英國伯恩維爾學院、美國加州薩克拉門托洛斯羅斯社區學院和加利福尼亞州立大學CIE學會、澳大利亞新南威爾士州教育廳簽訂了友好合作協議，開辦護理專業英語方向班；與臺灣大仁科技大學合作，互派學生交換學習。近三年來，有50多名學生到美國、英國、澳大利亞、日本、德國、臺灣等國家和地區學習和工作。學校招生就業形勢兩旺，高考錄取分數線居全省同類學院前列，錄取率100%，畢業生雙證書獲得率在95%以上，畢業生就業率保持在95%以上，專業技能抽查合格率在全省高職院校中穩居第一方陣。與長沙縣、寧鄉市、瀏陽市合作實施全科醫生定向培養，開辦定向培養基層全科醫生班，畢業生參加全省鄉村執業醫師考試合格率達100%，是全省8所參與此項工作的高職院校中唯一一次性全部通過的學校。學校為湖南省首批高職院校內部質量保證體系建設示范單位，并于2019年4月首批通過診改復核“有效”。

學校成立以來，受到了上級黨委和政府的高度重視和親切關懷，得到了社會各界的廣泛認可，獲得了眾多榮譽。學校是全國德育管理先進單位，是中國職業教育學會衛生教育專業委員會副主任委員單位，是中國計生協會計生工作先進單位及青春健康教育示范基地；榮獲全國2018年“優秀成人繼續教育學院”；學校是湖南省文明衛生單位、湖南省就業指導先進單位、湖南省普通高校招生工作先進單位、湖南省文明校園、湖南省平安高校、湖南省醫學教育科技學會高職高專教育專業委員會主任單位；學校是長沙市文明標兵單位、長沙市反腐倡廉建設先進單位、長沙市畢業生就業工作先進單位（連續八年）、長沙市綜合治理工作優秀單位。

2.機構設置

學院設有黨政管理機構11個，即黨政辦、組織人事處、宣傳統戰處、教務處、科研處、招生就業處、學生工作處、計劃財務與資產管理處、后勤保衛處、督導室、紀檢宣傳處，教學教輔部門10個，即臨床學院、護理學院、眼視光口腔學院、藥學院、基礎醫學部、馬克思主義學院、公共課教育部、繼續教育部、職業技能鑒定所、信息中心，黨的基層組織8個，即機關黨總支、臨床學院黨總支、護理學院黨總支、藥學院黨總支、眼視光口腔學院黨總支、基礎醫學部直屬黨支部、思政黨總支、離退休黨總支，群團組織2個，即工會、團委。根據編委核定，學院總編制人數370名，其中：教師編制285名，管理人員、教學教輔人員85名。在職職工實有人數309人，離休職工3人，退休職工96人。現有全日制學生7648人。

二、部門預算單位構成

1、長沙衛生職業學院本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算19,016.19萬元，其中，一般公共預算撥款10,041.6萬元。收入較去年增加3,796.09萬元，上升24.94%。主要是學院規模擴大、招生人數逐年遞增，高等學校學費上年結余數較去年增加了3600萬。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算19,016.19萬元，其中，教育支出19,016.19萬元。支出較去年增加3,796.09萬元，上升24.94%。主要是學生人數增加，管理運營經費也相應增加，新招教師人員經費也增加了。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算10,041.6萬元，其中，教育支出10,041.6萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數8,470.56萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,571.04萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出1,571.04萬元，主要用于日常教學運營、預留經費、舉辦護士資格考前培訓、鄉村醫生培訓、職業技能培訓、涉外護理專業英語培訓等各項培訓等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙衛生職業學院機關運行經費43.67萬元，比上年預算減少76.68萬元，下降63.71%。主要是厲行節約，減少辦公費等。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙衛生職業學院“三公”經費預算來源于一般公共預算經費為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額6,013.82萬元，其中：貨物類采購預算2,473.82萬元；工程類采購預算2,700萬元；服務類采購預算840萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為19,016.19萬元，其中，基本支出10,010.36萬元，項目支出9,005.83萬元（其中預留經費為850.82萬元）。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)