2021年度

長沙市輕工研究所（單位）部門決算

目錄

第一部分?長沙市輕工研究所單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分 長沙市輕工研究所單位概況

一、部門（單位）職責

主要職能: 我所成立之時的業務宗旨為開展輕工技術與工程研究，促進科技發展。目前核定的業務范圍為熱能工程研究，眼鏡、玻璃、搪瓷、節能產品質量檢測，能源利用監測和審計，清潔生產審核、科研產品開發及營銷等。2020年經市編辦批準，市電子研究所、市化工研究所和市建材研究設計所整合并入本單位，暫定名稱為長沙市制造業促進中心，原有職能不再履行，新職能職責需重新確定，目前相關事項審批尚在辦理中。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：單位內設機構數6個（長編辦發[2007]9號），內設機構包括：辦公室、財務科、總工室、眼鏡玻塘檢測站、節能技術服務中心、技術開發科，均為正科級內設機構。自2020年12月起，以長沙市輕工研究所領導班子為依托，納入其他三個撤銷單位部分原領導班成員，組建了長沙市制造業促進中心(籌)臨時管理委員會，作為長沙市制造業促進中心正式成立前過渡期內的管理決策機構，并設立了6個臨時工作部門——綜合辦公室、財務部、物業部、安保部、業務部、工會及離退辦。截至2021年12月底在職人員90人，離休人員2人，退休人員198人。

（二）決算單位構成：長沙市輕工研究所2021年部門決算公開單位構成包括：長沙市輕工研究所。

第二部分?部門決算表

(見附件1)

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為3,820.85萬元。與上年度相比，收、支總計各增加2,263.05萬元，增長145.27%。主要原因是:（1）2020年機構改革，長沙市化工研究所、長沙市建材研究設計所、長沙市電子研究所撤銷，三家單位人員、資產及負債全部并入長沙市輕工研究所，自11月起四家單位并賬運行。長沙市輕工研究所與長沙市化工研究所原為差額撥款部門預算管理單位，長沙市電子研究所和長沙市建材研究設計所原為自收自支單位，未納入部門預決算系統。決算中收入和支出總計1557.80萬元包括原長沙市輕工研究所全年收入與支出、長沙市化工研究所的財政撥款收入與支出,以及四家單位11月并賬后收入與支出。（2）為彌補經費不足，2021年由市財政局從長沙市輕工研究所上繳的拆遷資金中，追加財政專項經費撥款，用于發放在2020年度在職人員和退休人員績效考核獎。（3）2021年6月我單位改為公益一類全額事業單位，并參照全額事業單位標準，追加經費撥款，本年收入和支出相應增加。（4）為了解決原化研所綜合科研樓電力設備超壽命、超負荷運行現狀，徹底消除潛在安全隱患，上級主管部門撥付專項資金，用于更換250KVA變電設備。

二、收入決算情況說明

2021年度收入總計為3820.85萬元，其中：本年度收入合計3685.73萬元，使用非財政撥款結余135.12萬元。本年度收入中：財政撥款收入3684.05萬元，占99.95%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.68萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出總計為3820.85萬元，其中：基本支出3782.85萬元，占99.01%；項目支出38.00萬元，占0.99%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為3684.05萬元，其中一般公共預算財政撥款收入和支出總計3684.05萬元。2020年度財政撥款收入、支出總計1258.67萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1231.79萬元，年初財政撥款結轉結余26.88萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加2425.38萬元，增長192.69%，主要原因是2020年我單位為公益二類差額事業單位，2021年我單位改為公益一類全額事業單位后，參照全額事業單位標準，追加經費撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出總計3684.05萬元，占本年度支出合計的96.42%。2020年度一般公共預算財政撥款支出總計1258.67萬元。2021年度較2020年度，財政撥款支出總計增加2425.38萬元，增長192.69%。主要原因是2020年我單位為公益二類差額事業單位，2021年我單位改為公益一類全額事業單位后，參照全額事業單位標準，追加經費撥款。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3684.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出8.06萬元，占0.22%；科學技術支出331.34萬元，占8.99%；社會保障和就業支出2.23萬元，占0.06%；資源勘探工業信息等支出3342.42萬元，占90.73%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1897.33萬元，支出決算總計為3684.05萬元，完成年初預算的194.17%。決算較預算有較大幅度超出，主要因為2020年我單位為公益二類差額事業單位，2021年我單位改為公益一類全額事業單位后，參照全額事業單位標準，追加經費撥款。

1.科學技術（類）技術研究與開發（款）機構運行（項）。年初預算為0.00萬元，決算支出為326.34萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因：為彌補經費不足，本年由市財政局從長沙市輕工研究所上繳的拆遷資金中，追加財政專項經費撥款322.10萬元，用于支付原化研所和輕工所2020年度文明城市獎218.28萬元，輕工研究所2020年績效獎28.65萬元，2020年過渡性醫療補助75.17萬元。另由市財政局補助原電子研究所和建材研究設計所、托管單位市華運建筑工業設計有限公司2020年獨生子女獎勵金4.24萬元。

2．科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算0.00萬元，決算支出為5.0萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因：該筆資金為上級主管單位下達的2021年代辦市華運建筑工業設計有限公司離退休人員養老保險工作經費。

3．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為0.00萬元，決算支出為8.06萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因：該項支出年初由市老干局編制預算，指標直接下達到本單位，用于發放2021年下半年離休干部基本離休金統籌經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位老養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0.00萬元，決算支出為2.23萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因：該支出年初由市老干局編制預算，指標直接下達到本單位，用于發放2021年離休干部生活補貼和慰問經費。

5.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監督（款）事業運行（項）。年初預算1897.33萬元，決算支出3298.03萬元，完成年初預算的173.82%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:年初預算時本單位為公益二類差額撥款事業單位，預算財政撥款1897.33萬元中僅622.33萬元為經費撥款，納入預算管理的行收費收入45萬元，納入預算管理的其他收入1230萬元。為彌補經費不足，2021年由市財政局從長沙市輕工研究所上繳的拆遷資金中，追加財政專項經費撥款，用于發放在2020年度在職人員和退休人員績效考核獎。2021年6月我單位改為公益一類全額事業單位后，參照全額事業單位標準，追加經費撥款。

6.資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）。年初預算為0.00萬元，決算支出6.38萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因：該支出年初由市老干局編制預算，指標直接下達到本單位，用于特困企業離休干部統籌外經費，發放我單位代管離休干部周益光的離休費用。

7. 資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出。年初預算0.00萬元，決算支出38.00萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因：該筆資金為上級主管單位撥付，用于補助我單位變電設備改造工程。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3646.05萬元。其中：人員經費3447.24萬元，占基本支出的94.55%。主要包括基本工資、津貼補貼獎金萬元、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費198.81萬元，占基本支出5.45%。主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.50萬元，支出決算為3.24萬元，完成預算的49.85%。其中因公出國（境）費和公務接待費均為0.00萬元，公務用車購置及運行維護費3.24萬元。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是我單位在公務車輛維修、車輛用油等方面厲行節約，嚴格將費用控制在預算范圍之內。其中：

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與年初預算數相同，主要原因是全年無因公出國（境）任務。上年決算為0萬元，本年與上年持平，主要原因是本年和上年均無人員因公出國（境），未發生因公出國（境）費用。

公務接待費年初預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是全年單位無公務接待任務，無相關費用開支。上年決算為0萬元，本年與上年持平，主要原因是單位本年和上年均無公務接待任務，無相關費用開支。

公務用車購置及運行費年初預算為5.50萬元，支出決算為3.24萬元，完成年初預算的58.91%。其中：

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 決算數與年初預算相同，主要原因是本單位年度內未購置車輛，未發生公務用車購置費用。上年決算為0萬元，本年與上年持平，主要原因是本年和上年均未發生公務用車購置費用。

公務用車運行費年初預算為5.50萬元，支出決算為3.24萬元，完成年初預算的58.91%，決算數小于預算數的主要原因是公務車輛維修、車輛用油方面我單位厲行節約，控制在預算內開支。上年決算數為1.4萬元，本年與上年相比增加1.84萬元，增長131.43%，增長的主要原因是本年為機構改革后,四家單位合并運行第一年，業務量增加，車輛使用頻次增加，較上年相關費用支出增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.24萬元，完成預算的58.91%，占100.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元。因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。決算數與年初預算數一致，均為0萬元，主要原因是全年無因公出國（境）任務安排。

2.公務接待費支出決算為0.00萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因全年未安排接待任務。全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，其中：

外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內公務接待支出0萬元。2021年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

3.公務用車購置及運行費支出決算為3.24萬元，決算與年初預算存在差異的主要原因是我單位在公務車輛維修、車輛用油等方面厲行節約，嚴格將費用控制在預算范圍之內。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，公務用車購置數量0輛，單位本級無更新車輛。

公務用車運行支出3.24萬元。主要用于單位車輛的年檢、保險、維修、汽油及路橋費。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入0.00萬元，年初結轉結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況

本單位無國有資本經營收支。

十、機關運行經費支出情況說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.00萬元。開支培訓費1.89萬元，主要為業務培訓，其中：2021年度事業單位工作人員培訓0.86萬元，人數為25人。會計繼續教育培訓0.18萬元，人數為5人。計算機線上培訓，辦公軟件線上課程0.45萬元，人數為25人。公文處理與寫作基礎老師課時費0.2萬元，人數為25人。產業發展產業鏈建設培訓課時費0.1萬元，人數為25人。電工培訓0.1萬元，1人。2021年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額1.48萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.48萬元。授予中小企業合同金額0.48萬元，占政府采購支出總額的32.00%，其中：授予小微企業合同金額0.48萬元，占政府采購總額的32.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的32.00%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛2輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0.臺（套）。單位車輛主要用于單位日常公務活動。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及部門預算項目1個，金額為38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

組織對本單位2021年度部門整體支出績效開展了自評，撰寫了整體支出績效評價報告，并上交主管部門評價。整體支出3820.85萬元，其中項目支出38萬元，本年度無重點項目支出。涉及一般公共預算支出3684.05萬元，其中基本支出3646.05萬元，項目支出38萬元。從自評情況來看，我單位加強預算績效的管理工作，強化預算執行力度，提高經費使用的計劃性和時效性。本年是我所與其他三個局屬研究所整合總體改制的過渡年，全年在市工信局黨組的正確領導和各級各部門的大力支持下，我所統籌考慮、整合職能、服務產業、利于發展為改革原則，圍繞單位發展建設，以改革的思路、探索的心態，精誠團結，共同努力，扎實推動了各項改革任務的完成，切實維護好了過渡期內單位的穩定和團結，圓滿完成了全年績效考核目標。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

本單位末在部門決算中開展項目績效自評。

（3）部門評價項目績效評價結果。

整體績效自評報告已交上級主管部門評價，并將自評結果用于指導來年預算資金的安排。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。????

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。????

（三）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。

????

第五部分?附件

附件1.部門決算表

附件2.2021年度部門整體支出績效評價報告