2022年度長沙市企業服務中心部門決算

2022年度長沙市企業服務中心部門決算

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第一部分 長沙市企業服務中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋?

第五部分 附件

第一部分?長沙市企業服務中心單位概況

一、 部門職責

（一）貫徹落實國家和省、市有關發展企業的法律法規和方針政策，依法維護企業合法權益。?

（二）牽頭組織企業申報國家扶持企業發展的各類專項資金及專項基金。?

（三）協調聯系行業協會、相關部門及其他機構，推進為企業提供融資擔保、市場開拓、人才培訓、創業創新、科技孵化、信息化應用、技術支持、品牌培育、經營管理以及信息咨詢等多方面、多層次的服務體系建設；協助搭建校企合作平臺。?

（四）牽頭整合社會服務資源，建立企業共性需求和機構服務產品對接機制。?

（五）配合有關部門做好優化營商環境相關服務工作，負責收集整理企業困難、問題咨詢及投訴。?

（六）完成市工業和信息化局交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位為長沙市工業和信息化局所屬正科級公益一類事業單位，機構級別是正科級。有事業編制數29人，實際在編在職人員27人；離退休人員50人；沒有內設機構。

（二）決算單位構成。長沙市企業服務中心2022年部門決算公開單位構成包括：長沙市企業服務中心本級，沒有其它二級預算單位。

第二部分?部門決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,198.51萬元。與上年相比，增加61.30萬元，增長5.39%，主要原因是：(一）本單位涉改、人員增加。2020年新招聘人員，在2021年1月全部入職，此部分人員產生的人員經費和公用經費屬于額外追加，在2021年預算中并未體現，因此2022年相對應的增加了人員經費和公用經費；（二）項目支出預算中的長沙市企業服務中心工作經費由2021年度10萬元，增加為100萬元，上升900%。原因是單位人員配備完成，所有工作走上正軌，為完成相關職能職責增加了工作經費。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,198.51萬元，其中：財政撥款收入1,141.39萬元，占95.23%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入57.12萬元，占4.77%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,198.51萬元，其中：基本支出1,028.81萬元，占85.84%；項目支出169.70萬元，占14.16%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,141.39萬元，與上年相比，增加7.06萬元,增長0.62%，主要原因是：(一）本單位涉改、人員增加。2020年新招聘人員，在2021年1月全部入職，此部分人員產生的人員經費和公用經費屬于額外追加，在2021年預算中并未體現，因此2022年相對應的增加了人員經費和公用經費；（二）項目支出預算中的長沙市企業服務中心工作經費由2021年度10萬元，增加為100萬元，上升900%。原因是單位人員配備完成，所有工作走上正軌，為完成相關職能職責增加了工作經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,141.39萬元，占本年支出合計的95.23%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加7.06萬元，增長0.62%，主要原因是：(一）本單位涉改、人員增加。2020年新招聘人員，在2021年1月全部入職，此部分人員產生的人員經費和公用經費屬于額外追加，在2021年預算中并未體現，因此2022年相對應的增加了人員經費和公用經費；（二）項目支出預算中的長沙市企業服務中心工作經費由2021年度10萬元，增加為100萬元，上升900%。原因是單位人員配備完成，所有工作走上正軌，為完成相關職能職責增加了工作經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,141.39萬元，主要用于以下方面：資源勘探工業信息等（類）支出1,141.39萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,038.23萬元，支出決算數為1,141.39萬元，完成年初預算的109.94%，其中：

1、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1141.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：按照2022年財政政策，年初預算中基本支出在2150599其它工業和信息產業監管支出功能科目中列支，故預算中未列支2150550事業運行功能科目，事業運行（項）為0，后根據財政要求調整功能科目，確保決算報表準確性，2022年基本支出全部在2150550事業運行功能科目中列支。

2、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管（項）。

年初預算為1038.23萬元，支出決算為112.57萬元，完成年初預算的10.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按照2022年財政政策，2022年基本支出和項目支出都在2150599其它工業和信息產業監管支出功能科目中列支，故預算中該科目列支1038.23萬元，后根據財政要求調整功能科目，確保決算報表準確性4，僅2022年項目支出在2150599其它工業和信息產業監管支出功能科目中列支，故支出決算為112.57萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,028.81萬元，其中：

人員經費966.67萬元，占基本支出的93.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費62.14萬元，占基本支出的6.04%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2.50萬元，支出決算為1.01萬元，完成預算的40.30%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數等于預算數的主要原因是單位無人員因公出國（境）。

公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數等于預算數的主要原因是單位無公務接待任務，認真貫徹落實“中央八項”規定精神和厲行節約的要求，嚴格預算執行，從嚴控制“三公”經費支出。與上年相同，主要原因是單位無公務接待任務，認真貫徹落實“中央八項”規定精神和厲行節約的要求，嚴格預算執行，從嚴控制“三公”經費支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數等于預算數的主要原因是單位已有離退休干部用車一臺，無公務用車購置需求，與上年相同，主要原因是單位已有離退休干部用車一臺，無公務用車購置需求。

公務用車運行維護費支出預算為2.50萬元，支出決算為1.01萬元，完成預算的40.30%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“中央八項”規定精神和厲行節約的要求，嚴格預算執行，從嚴控制“三公”經費支出，與上年相比增加0.11萬元，增長12.87%,增長的主要原因是公務用車保險和汽油費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.01萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.01萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.01萬元，主要是單位車輛的年檢、保險、維修、汽油及路橋費支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。?

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0.00萬元，與年初預算數相同。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.95萬元，用于開展事業單位工作人員年度培訓，人數27人，內容為公共科目、專業科目；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額45.07萬元，其中：政府采購貨物支出39.41 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出5.66萬元。授予中小企業合同金額45.07萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額45.07萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，本部門2022年整體支出1198.51萬元，其中項目支出169.7萬元，無重點項目支出。其中，項目4個，共涉及資金169.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對本單位開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，資金管理規范，制定了《長沙市企業服務中心貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的實施辦法（試行）》、《長沙市企業服務中心財務管理制度（暫行）》等一系列管理制度，對專項資金的管理制度進行了詳細規定，保障了財政資金的安全

和高效運行；工作有序開展，資產按財政要求清理報廢，職工大學資產整體移交，平臺建設按進度有序推進，定期對市重點100個產業項目開展調度服務，積極構建“兩庫”、開展了“攜手行動” “供需協同”產銷對接、融資服務等工作，全部完成年初既定目標。

（二）存在的問題及原因分析

在資產管理方面，存在資產系統新增資產卡片錄入信息不規范、信息更新不及時的問題。主要原因是單位地址搬遷，資產保管信息末及時變更。

第四部分?名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。?

第五部分?附件

具體見附件《2022年度長沙市企業服務中心整體支出績效自評報告》