目???錄

第一部分?長沙市水利局（本級）單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營運算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分??長沙市水利局（本級）單位概況

一、?部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織編制全市水資源規(guī)劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

（三）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按市人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

（四）指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。發(fā)布市級水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負(fù)責(zé)河道采砂的管理和監(jiān)督工作。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導(dǎo)望城區(qū)、寧鄉(xiāng)市洞庭湖區(qū)范圍內(nèi)的水利管理工作。承擔(dān)河（湖）長制組織實施具體工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。

（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

（十）負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。

（十一）指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨區(qū)縣（市）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)全市權(quán)限范圍內(nèi)的水利工程、河道采砂、水庫、移民工程、水電站大壩、農(nóng)村水電站及其配套電網(wǎng)等水利設(shè)施的安全監(jiān)督管理。??

（十二）開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。??

（十三）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。??

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。長沙市水利局為財政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、行政審批和政務(wù)服務(wù)處、水資源處（市節(jié)約用水辦公室）、計劃財務(wù)處、規(guī)劃和建設(shè)處、運行管理與監(jiān)督處、農(nóng)村水利水電處、河湖管理處、政策法規(guī)處、水庫移民處、水土保持處（水旱災(zāi)害防御處）、河長制工作處、人事處、機關(guān)黨委共14個。另有派駐紀(jì)檢組1個，局屬單位8個，包括市水旱災(zāi)害防御中心、市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊、市水土保持預(yù)防監(jiān)測站、市水質(zhì)檢測中心、市河道湖泊事務(wù)中心、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、長沙市水利水電勘測設(shè)計院、長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心。

（二）決算單位構(gòu)成。

決算單位為水利局機關(guān)本級。

第二部分??部門決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計3,234.02萬元。與上年相比，減少282.65萬元，減少8.04%，主要是因為我局嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想，集約節(jié)約利用政府資源，切實加強預(yù)算管理，著力建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3,234.02萬元，其中：財政撥款收入3,234.02萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3,234.02萬元，其中：基本支出2,434.17萬元，占75.27%；項目支出799.85萬元，占24.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,234.02萬元，與上年相比，減少282.65萬元,減少8.04%，主要是因為我局嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想，集約節(jié)約利用政府資源，切實加強預(yù)算管理，著力建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,234.02萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少262.19萬元，減少7.50%，主要是因為我局嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想，集約節(jié)約利用政府資源，切實加強預(yù)算管理，著力建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,234.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.6萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.2萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出3227.42萬元，占99.80%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5.00萬元；占0.15%。??

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,122.78萬元，支出決算數(shù)為3,234.02萬元，完成年初預(yù)算的152.35%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

該項無年初預(yù)算，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休干部慰問支出。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

該項無年初預(yù)算，支出決算為1.4萬元，?決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆資金為年中下達至我局的子女醫(yī)療費用。

3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。

該項無年初預(yù)算，支出決算為98.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金為年中陸續(xù)下達至我局的離世人員喪葬費用。

4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1953.71萬元，支出決算為2336.14萬元，完成年初預(yù)算的119.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動，工資晉級晉檔等原因，年中陸續(xù)追加相應(yīng)預(yù)算。

5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為169.07萬元，支出決算為248.25萬元，完成年初預(yù)算的146.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中根據(jù)支出實際情況追加了部分預(yù)算，用于保證機關(guān)正常業(yè)務(wù)開展。

6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。

該項資金為我局公共項目資金統(tǒng)一預(yù)算，支出決算為480.70萬元，該項支出主要用于專家評審、移民資金內(nèi)審、項目資金內(nèi)部審計等支出。

7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。

該項資金為我局公共項目資金統(tǒng)一預(yù)算，支出決算為43.12萬元，該項支出用于水利行業(yè)各類規(guī)劃編制費用。

8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

該項無年初預(yù)算，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于大中型水庫移民后期扶持政策監(jiān)測評估費用、規(guī)劃編制費用。

9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

該項資金為我局公共項目資金統(tǒng)一預(yù)算，支出決算為8.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是水利發(fā)展、水利政策等宣傳費用。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 其他應(yīng)急管理支出（項）。

該項無年初預(yù)算，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于 年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此筆資金為年度安全生產(chǎn)考核獎勵。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,434.17萬元，其中：

人員經(jīng)費2,281.59萬元，占基本支出的93.73%,主要包括主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費152.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。?

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為53萬元，支出決算為36.92萬元，完成預(yù)算的69.66%，其中：

因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同，與上年相比沒有變化，主要原因是我局年度內(nèi)沒有相關(guān)工作計劃及安排。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的7.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，同時受到疫情影響，各類調(diào)研、會議數(shù)量大幅度減少，與上年相比0.25萬元，增加100%,增加的主要原因是2021年度疫情形勢嚴(yán)重，政府部門外出會議、調(diào)研數(shù)量大幅度減少，2022年度疫情形勢好轉(zhuǎn)后逐步增多相關(guān)活動，屬于整體形勢變化導(dǎo)致的費用增加，且我局公務(wù)接待費嚴(yán)格按照支出標(biāo)準(zhǔn)及要求進行支出，全部接待活動在互聯(lián)網(wǎng)＋監(jiān)督平臺進行全流程公示。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為29.97萬元，完成預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局采購車輛的金額在30萬元預(yù)算額度進行采購，與上年相比增加26.00萬元，增長654.93%,增長的主要原因是2021我局支出的車輛購置費用為2020年采購車輛的尾款，2022年我局經(jīng)市公車辦市財政局嚴(yán)格審批，嚴(yán)格按照采購流程采購車輛一部，支付全部價款。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為16萬元，支出決算為6.75萬元，完成預(yù)算的42.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少4.02萬元，減少37.34%,減少的主我局嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.20萬元，占0.55%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算36.72萬元，占99.45%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.2萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓17人次，主要是接待合肥市水務(wù)局、石家莊市水利局調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為36.72萬元，其中：公務(wù)用車購置費29.97萬元，局本級更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行維護費6.75萬元，主要是車輛加油、保險、保養(yǎng)過路過橋費用等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。?

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出152.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少24.14萬元，降低13.67%。主要原因是：我局嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想，集約節(jié)約利用政府資源，切實加強預(yù)算管理，著力建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費2.34萬元，其中基本支出0.14萬元，項目支出2.2萬元，用于召開水土保持規(guī)劃省級自評會,推進用水管理重點工作會、河湖劃界成果復(fù)核會、農(nóng)村水利水電工作推進會、計財工作推進會、靳江河寧鄉(xiāng)市治理工程會議、二十大報告觀看學(xué)習(xí)會議、局系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)推進會、水利先進技術(shù)推進會、業(yè)務(wù)線無務(wù)虛會，會議人數(shù)213人，其中餐費1.39萬元、住宿費0.06萬元、場地費0.45萬元、資料印刷費0.43萬元。

開支培訓(xùn)費1.50萬元，其中基本支出0.28萬元，項目支出1.22萬元，用于開展深刻領(lǐng)會學(xué)習(xí)習(xí)近平關(guān)于全過程人民民主重要論述培訓(xùn)、社會信用體系建設(shè)培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)“三化”工作講座、黨支部活動講黨課、水利系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)152人，內(nèi)容為上述培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容，上述培訓(xùn)費包含租場費、伙食費、授課費、交通費。

我局2022年內(nèi)未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額104.12萬元，其中：政府采購貨物支出87.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出17.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.35萬元，占政府采購支出總額的41.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.35萬元，占政府采購支出總額的41.64%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的88.29%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局全面落實“三高四新”和“強省會”戰(zhàn)略，大擔(dān)當(dāng)、大作為、大爭先，各項工作喜報頻傳、屢獲佳績。概括起來是“一個勝利”“兩個領(lǐng)跑”“三個率先”“四個突破”“五個升級”。

（一）抗擊極端干旱取得全面勝利

面對1961年以來最嚴(yán)重干旱，我局牽頭成立抗旱防旱工作專班，堅持高位統(tǒng)籌、會商研判、科學(xué)調(diào)度和應(yīng)急聯(lián)動，按照“提前蓄水、精準(zhǔn)調(diào)水、科學(xué)管水、積極補水、督導(dǎo)用水”的工作思路，全力以赴抗旱，在夏秋冬連旱的嚴(yán)峻形勢下，全市生活、生產(chǎn)、生態(tài)用水全面保障，實現(xiàn)了大旱之年無大災(zāi)。

（二）奮力實現(xiàn)兩個領(lǐng)跑

一是水務(wù)綜合執(zhí)法特色領(lǐng)跑全國。支隊定為全國水行政執(zhí)法統(tǒng)計培訓(xùn)班現(xiàn)場教學(xué)點，作為全國唯一基層水利單位在全國水行政執(zhí)法培訓(xùn)班進行經(jīng)驗交流。二是水土保持工作領(lǐng)跑全國。水土保持監(jiān)管不斷加強，我局榮獲全國水土保持先進單位稱號。

（三）全面達成三個率先

一是水利建設(shè)工作率先全省。椒花水庫大壩樞紐主體工程啟動建設(shè)，“十四五”全市45座小型病險水庫除險加固任務(wù)已完成43座。金井水廠、水塘垸堤防達標(biāo)工程獲省水利建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程獎，湘江東岸防洪綜合改造工程榮獲湖南省優(yōu)質(zhì)工程。長沙市水利建設(shè)工作獲得省政府真抓實干督查激勵表揚，在全省水利工作會議上作典型發(fā)言。二是最嚴(yán)格水資源管理率先全省。單位GDP用水量全省最低，成功創(chuàng)建20家示范性節(jié)水載體、22家水利行業(yè)節(jié)水型單位，4所高校入選全國首批節(jié)水型高校典型案例。三是水利特色亮點工作率先全省。持續(xù)深入開展“放心滿意小型水庫”“放心滿意農(nóng)村水廠”等創(chuàng)建活動，擦亮“小微水體示范片區(qū)”“美麗幸福河”河湖長制工作品牌。灌區(qū)“四化”建設(shè)、農(nóng)村安全飲水回頭看“五個全覆蓋”、抗旱打井“六個有”等工作經(jīng)驗得到上級重點推介。農(nóng)田水利工作經(jīng)驗在市委農(nóng)村工作會議上作典型發(fā)言。

（四）發(fā)力取得四個突破

一是水利投融資實現(xiàn)突破。爭取專項債及社會資本投入21.67億元。椒花水庫工程獲得金融貸款14.2億元。長沙縣盤活水利資產(chǎn)資源獲得9.4億元金融支持。二是數(shù)字孿生流域建設(shè)實現(xiàn)突破。瀏陽河數(shù)字孿生流域建設(shè)入選全國數(shù)字孿生流域建設(shè)先行先試工作，在水利部中期評估中獲得優(yōu)秀等次。三是移民工作實現(xiàn)突破。椒花水庫移民安置點建設(shè)高質(zhì)量推進，白石洞水庫移民搬遷安置驗收工作圓滿完成，32個重點移民村美麗家園成為全省標(biāo)桿。四是隊伍建設(shè)實現(xiàn)突破。創(chuàng)新性開展“水利大講堂、崗位大練兵”活動，完成防汛抗旱工作機制調(diào)整和局屬單位機構(gòu)改革，“助力鄉(xiāng)村振興，制水技術(shù)送下鄉(xiāng)”志愿服務(wù)項目獲得中國青年志愿服務(wù)項目大賽三等獎。

（五）聚力抓實五個升級

一是河湖治理再升級。鞏固提升小微水體示范片區(qū)90個、美麗幸福河流30條，圭塘河治理經(jīng)驗入選水利部《全面推行河長制湖長制優(yōu)秀案例匯編》，全市32個國、省控考核斷面平均水質(zhì)優(yōu)良率連續(xù)四年實現(xiàn)100%。二是河湖監(jiān)管再升級。完成14個妨礙河道行洪突出問題專整改，“四亂”問題動態(tài)清零，長沙市“四個一”推動河湖管理經(jīng)驗獲全國河長制湖長制簡報?？平?。三是政務(wù)服務(wù)再升級。水利政務(wù)服務(wù)實現(xiàn)“一個窗口進、一個專班審、一件事一次辦”和“最多跑一次”。四是黨建聚力再升級。開展黨組中心組集體學(xué)習(xí)12次，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，嚴(yán)格落實管黨治黨政治責(zé)任，出臺清廉長沙水利建設(shè)實施方案和長沙水利專項資金管理實施細(xì)則。五是宣傳推介再升級。中央媒體長沙水利工作專題采訪連續(xù)4年在我市開展，“長沙水彩”專題報道全網(wǎng)點擊量超百萬。

（二）存在的問題及原因分析

1.部門預(yù)算存在一定預(yù)算調(diào)整情況

主要原因為：一是部分項目為年中追加及上級任務(wù)，未納入年初預(yù)算，如市級公共項目，省級水利專項，安全生產(chǎn)目標(biāo)管理獎專項等，二是調(diào)整基本支出預(yù)算，追加部分人員經(jīng)費。

2.省級項目資金預(yù)算執(zhí)行率略低

主要原因為：根據(jù)財政要求，省級資金的使用時限控制在兩個預(yù)算年度內(nèi)，因此該類資金下?lián)芎蟮牡谝粋€預(yù)算年度執(zhí)行率存在執(zhí)行率略低的情況。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金。??

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所??取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之??外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存 款利息收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)??而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事??業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

七、審計事務(wù)：反映政府審計方面的支出。包括審計人員經(jīng)??費、部門運轉(zhuǎn)、審計業(yè)務(wù)開展、信息化建設(shè)等審計事務(wù)方面的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費， 是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置 及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管??理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服??務(wù)的各項資金，包括辦公費、電費、郵電費、維修（護）費、公??務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費。