目??錄

第一部分 長沙市水旱災(zāi)害防御中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附 件

第一部分

長沙市水旱災(zāi)害防御中心

單位概況

一、部門職責(zé)

（1）參與水旱災(zāi)害防御應(yīng)急預(yù)案擬定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱災(zāi)工作；參與水旱災(zāi)害防御值班和會(huì)商，協(xié)助開展水旱災(zāi)害防御預(yù)警工作；開展水旱災(zāi)害防御技術(shù)等基礎(chǔ)性研究，并參與相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)推廣；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)支撐服務(wù)、洪水風(fēng)險(xiǎn)圖編制工作；參與山洪災(zāi)害日常防治工作。

（2）參與應(yīng)急水量調(diào)度方案編制和應(yīng)急水量實(shí)時(shí)調(diào)度事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)跨區(qū)域水資源供需形勢分析、水資源調(diào)度事務(wù)性工作。

（3）參與提出水利工程水毀修復(fù)經(jīng)費(fèi)的建議。

（4）負(fù)責(zé)市本級(jí)水利信息化建設(shè)和系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行管理工作，負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)管理和運(yùn)行維護(hù)工作。

（5）完成市水利局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為原長沙市防汛抗旱指揮部辦公室，屬公益一類正科級(jí)參公事業(yè)單位，核定編制12人。2019年機(jī)構(gòu)改革根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（長沙市機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》（湘辦〔2018〕56號(hào)）和《中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于長沙市市本級(jí)機(jī)構(gòu)改革涉改科級(jí)事業(yè)單位調(diào)整的通知》（長編辦〔2019〕10號(hào)）精神，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，更名為長沙市水旱災(zāi)害防御中心，2019年7月經(jīng)市委編辦明確三定職責(zé)，并劃轉(zhuǎn)3人至市應(yīng)急局，核減編制2人。調(diào)整后，2020年1月市水旱災(zāi)害防御中心核定為市水利局所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制10名，因我單位為科級(jí)單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（2）決算單位構(gòu)成。2020年部門決算由原長沙市防汛抗旱指揮部辦公室變更為長沙市水旱災(zāi)害防御中心。

第二部分 部門決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入1145.68萬元，總支出1145.68萬元。與上年度相比，增加76.48萬元，增長7.15%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1145.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入1145.68萬元，占100.00%；

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1145.68萬元，其中：基本支出237.50萬元，占20.73%；項(xiàng)目支出908.19萬元，占79.27%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1145.68萬元、支出總計(jì)1145.68萬元，與上年度相比增加76.48萬元，增長7.15%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145.68萬元，占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出增加76.48萬元，增長7.15%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)部分有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145.68萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.91萬元，占0.08%；農(nóng)林水（類）支出1144.77萬元，占99.92%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為294.46萬元，支出決算為1,145.68萬元，完成年初預(yù)算的389.08%。其中：

1.社會(huì)保障—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)

年初預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.農(nóng)林水—水利—行政運(yùn)行

年初預(yù)算為202.83萬元，支出決算為236.59萬元，完成年初預(yù)算的116.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政追加了人員工資、獎(jiǎng)金的增長以及社會(huì)保障費(fèi)及住房公積金的同步增長。

3.農(nóng)林水—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政追加用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出，主要項(xiàng)目為長沙水利網(wǎng)維保服務(wù)項(xiàng)目。

4.農(nóng)林水—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政追加用于水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出，主要項(xiàng)目為水利信息系統(tǒng)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)項(xiàng)目。

5.農(nóng)林水—水利—防汛

年初預(yù)算為90.72萬元，支出決算為885.84萬元，完成年初預(yù)算的976.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政追加用于防汛抗旱防汛物資及防汛相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出。主要包括2020年市級(jí)防汛物資（器械類、照明類、包裝容器類）采購項(xiàng)目、水利信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入項(xiàng)目、防汛信息系統(tǒng)光纖使用費(fèi)項(xiàng)目、長沙河長智能管理系統(tǒng)對(duì)接項(xiàng)目、市級(jí)山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警信息管理系統(tǒng)視頻設(shè)備補(bǔ)充完善項(xiàng)目、水利信息化平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)、防汛值班室更新改造項(xiàng)目、防汛會(huì)商室改造項(xiàng)目、4G/5G空地一體化項(xiàng)目、防汛抗旱排灌代儲(chǔ)與搶險(xiǎn)項(xiàng)目、長沙市防汛風(fēng)險(xiǎn)及物資調(diào)度管理一張圖項(xiàng)目等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出237.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)214.38萬元，占基本支出的90.27%，主要包括：基本工資27.63萬元、津貼補(bǔ)貼29.21萬元、獎(jiǎng)金78.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.74萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.37萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)8.19萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.39萬元、其他工資福利支出24.01萬元、退休費(fèi)8.79萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.7萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元、住房公積金16.93萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.69萬元；公用經(jīng)費(fèi)23.12萬元，占基本支出9.73%，主要包括：辦公費(fèi)3.49萬元、郵電費(fèi)0.28萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.66萬元、福利費(fèi)0.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元、其他交通費(fèi)用5.72萬元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.90萬元，支出決算為5.19萬元，完成預(yù)算的87.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比持平。

公務(wù)車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.1萬元，完成預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本。與上年相比增加0.77萬元，增長23.12%，主要原因是防汛公務(wù)用車量增加（防汛公務(wù)派車是根據(jù)每年防汛情況而定）。

公務(wù)接待支出預(yù)算0.9萬元，支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算的121.11%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待批次及人數(shù)較去年有所增加。與上年相比增加1.02萬元，增長1457.14%，主要原因是去年接待批次僅為1次，支出決算基數(shù)較小，今年接待批次相對(duì)去年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.10萬元，占79.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.09萬元，占20.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬，全年無因公出國支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.10萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.10萬元，主要是車輛保險(xiǎn)、車輛維修費(fèi)和燃油費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.09萬元，全年共接待來訪批次4次、來賓約74人，主要是：國家防汛抗旱總指揮部調(diào)研接待支出；水利部宣教中心及人民日?qǐng)?bào)中央媒體考察接待支出；水利部宣傳教育中心考察接待支出；北京水排建設(shè)有限公司考察接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年我中心政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度本中心國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.92萬元，降低25.52%。主要原因是：我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制和壓縮部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出都有減少。

十一、一般性支出情況

2020年我中心召開會(huì)議5次，會(huì)議費(fèi)列支合計(jì)1.69萬元。

1、2020年3月24日召開全市委農(nóng)村工作暨全市脫貧攻堅(jiān)、防汛抗旱工作電話會(huì)議（三類），人數(shù)70人，內(nèi)容為全市防汛抗旱工作推進(jìn)會(huì)。會(huì)議費(fèi)列支1.0028萬元，其中：資料印刷費(fèi)1.0028萬元。

2、2020年4月28日召開全市防汛抗旱物資儲(chǔ)備管理暨防汛工作座談會(huì)（三類），人數(shù)50人，內(nèi)容為全市防汛物資儲(chǔ)備情況通報(bào)以及各與會(huì)單位就防汛物資管理作經(jīng)驗(yàn)交流。會(huì)議費(fèi)列支0.342萬元，其中：資料印刷費(fèi)0.342萬元。

3、2020年5月11日召開全市大型水庫防汛演練調(diào)度會(huì)（三類），人數(shù)26人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市水利局、黃材水庫灌區(qū)管理局，瀏陽市水利局、株樹橋水庫管理局分別匯報(bào)黃材水庫和株樹橋水庫防汛演練腳本編制情況。會(huì)議費(fèi)列支0.1269萬元，其中：會(huì)議餐費(fèi)0.11萬元，資料印刷費(fèi)0.0169萬元。

4、2020年6月6日召開全市流域防洪調(diào)度演練工作協(xié)調(diào)會(huì)（三類），人數(shù)35人，內(nèi)容為通報(bào)流域防洪調(diào)度演練工作計(jì)劃及各相關(guān)部門分工安排。會(huì)議費(fèi)列支0.0864萬元，其中：會(huì)議餐費(fèi)0.0864萬元。

5、2020年9月29日召開長沙市重點(diǎn)流域生態(tài)流量績效考核工作調(diào)度會(huì)（三類），人數(shù)25人，內(nèi)容為通報(bào)《長沙市重點(diǎn)流域生態(tài)流量績效考核辦法》（征求意見稿）。會(huì)議費(fèi)列支0.1303萬元，其中會(huì)議餐費(fèi)0.0882萬元，資料印刷費(fèi)0.0421萬元。

2020年我中心無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等相關(guān)活動(dòng)支出費(fèi)用。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額638.01萬元，其中：政府采購貨物支出520.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出117.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額484.21萬元，占政府采購支出金額的75.89%。授予小微企業(yè)合同金額 153.80元，占政府采購支出金額的24.11%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績效情況的說明??

我中心預(yù)算績效嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求編制。以夯實(shí)制度建設(shè)為基礎(chǔ)，規(guī)范財(cái)務(wù)支出流程為重點(diǎn)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用管理，明確績效目標(biāo)。根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開展市直單位績效自評(píng)的工作要求，今年2月市水利局對(duì)我中心2020年部門整體支出和2019-2020年公共項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)工作。相關(guān)績效評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容詳見附件。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及因公出國（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。

3.一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出的公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指出基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分 附件

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2、收入支出決算總表

3、財(cái)政撥款收入支出決算總表

4、收入決算表

5、支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

10、2020年決算（財(cái)政）批復(fù)表