目?? 錄

第一部分??長沙市水質檢測中心概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

長沙市水質檢測中心概況

一、單位職責

1、實際職能職責：

（一）負責對農村集中供水工程水源水、出廠水、末梢水和分散式供水水質監測；

（二）負責對江河湖庫、水利風景區的水質及水環境監測；

（三）負責全市農村自來水檢測機構業務指導；

（四）負責全市農村自來水水質檢測專業人員的技術培訓并對全市農村自來水制水工藝技術指導；

（五）協助對城市供水行業水源水、出廠水、管網水以自來水為水源的各種深度處理水的水質監測；

（六）協助對長沙市各污水處理企業水質達標排放檢驗；

（七）協助對再生水水質的監測工作；

（八）承擔市水利局交辦的其他工作。

2、人員情況：

截止至2020年12月31日實有職工31名。依據長沙市機構編制委員會辦公室《關于長沙市水質檢測中心崗位設置方案的核準批復》（長事崗設準〔2011〕197號）文件明確了中心專業技術崗位編制9人，本年度在職在編人員變動情況：1月調走1人、4月退休1人，年末實有在職在編人員7人。根據長人社勞資〔2020〕43號《關于核定編外合同制人員崗位及工資待遇標準的批復》，我中心2020年編外合同制人員數為24名。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

本單位是水利局下屬正科級全額撥款公益一類事業單位，內設機構包括辦公室、財務科、水質管理科、檢驗室、質控室五個科室。

（二）決算單位構成。2020年部門預算決算匯總公開單位構成包括：長沙市水質檢測中心。

第二部分部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為782.85萬元，比上年度增加25.63萬元，增長率為3.38%。主要是因為：1、人員經費和公用經費的增加，2、上級下派的專項任務經費的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計782.85萬元，全為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計782.85萬元，其中：基本支出491.84萬元，占支出總額的62.83%；項目支出291.02萬元，占支出總額的37.17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為782.85萬元，比上年度增加25.63萬元，增長3.38%。主要是因為：1、人員經費和公用經費的增加，2、上級下派的專項任務經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年年度財政撥款支出782.85萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加25.63萬元，增長3.38%，主要是因為：1、人員經費和公用經費的增加，2、上級下派的專項任務經費的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出782.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出10.0萬元，占1.28%；社會保障和就業支出1.03萬元，占0.13%；節能環保支出10.0萬元，占1.28%；城鄉社區支出605.79萬元，占77.38%；農林水支出131.04萬元，占16.74%；商品服務支業等支出25.0萬元，占3.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為548.99萬元，支出決算數為782.85萬元，完成年初預算的142.60%，其中：

1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）質量基礎（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：獲得2019年度標準創新獎勵。

2、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為1.03萬元，支出決算數為1.03萬元，完成年初預算的100%。

3、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年第二批湘江保護和治理相關重點工作財政獎補資金，用于專用設備購置。

4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為547.96萬元，支出決算數為605.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費和公用經費的按政策增加。

5、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據當年上級部門下派的專項任務不同，補充中心水質檢測業務經費。

6、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為12.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省水利廳下達用于農飲水安全保障信息化技術研究及應用科研項目。

7、農林水支出（類）水利（款）水質監測（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為31.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據節水型單位建設的需要，補充中水回用工程、節水宣傳推廣以及水質檢測儀器設備維修維護費等經費。

8、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算數為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：中心通過了國家級水質檢測公共服務綜合標準化試點專項后，省市場監督管理局獎勵專項資金用于支付相關費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出491.84萬元，其中：人員經費424.95萬元，占基本支出86.40%，主要包括基本工資31.37萬元、津貼補貼2.75萬元、獎金 87.0萬元、績效工資27.7萬元、其他社會保障繳費1.67萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.29萬元、職業年金繳費4.64萬元、職工基本醫療保險繳費4.04萬元、公務員醫療補助繳費5.12萬元、住房公積金16.32萬元、其他工資福利支出227.22萬元、退休費3.57萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.26萬元；公用經費66.89萬元，占基本支出13.60%，主要包括辦公費3.29萬元、水費0.02萬元、電費3.05萬元、差旅費3.60萬元、維修（護）費10.90萬元、培訓費0.36萬元、公務接待費0.16萬元、專用材料費5.20萬元、勞務費2.47萬元、委托業務費0.72萬元、工會經費1.99萬元、福利費0.16萬元、公務用車運行維護費1.64萬元、其他商品和服務支出33.33萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.16萬元，支出決算為9.16萬元，完成預算的90.16%，其中：

因公出國（境）費預算為0萬元，支出為0萬元，預決算無差異，與上年度決算無差異。全年支出未涉及因公出國（境）團組個數、累計人次。

公務接待費預算0.16萬元，支出0.16萬元，預決算無差異，與上年相比增加了1080元，增加了200.77％，增加的主要原因是2020年接待了一批來自成都市供排水監管事務中心的人員來本單位，在單位考察學習了一整天，接待了兩餐接待餐。

公務用車購置費及運行維護費預算10萬元，支出9萬元，完成預算90%，決算數小于預算數的主要原因是單位受疫情影響，縮減“三公”經費開支，與上年相比減少了30.89萬元，降低了77.13％，減少主要原因是2019年根據工作需求提請并通過市政府審批購置了兩臺水質采樣車，2020年無此項支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.16萬元，占1.75%；公務用車購置費及運行維護費支出決算9萬元，占98.25%。其中

1、公務接待費支出決算0.16萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓6人次（不包括陪同人員），主要是用餐接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9萬元，其中：公務用車運行維護費9萬元，主要是公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元其中基本支出0.00萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。單位為事業單位，事業單位無機關運行經費。

十一、一般性支出情況

2020年度本單位開支培訓費0.84萬元，該項僅為中心職工參加外部單位舉辦的業務培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額126.67萬元，其中：政府采購貨物支出88.17萬元、政府采購工程支出13.90萬元、政府采購服務支出24.60萬元。授予中小企業合同金額126.67萬元，其中：授予小微企業合同金額126.67萬元，占政府采購支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中其他用車4輛，其他用車主要是水質采樣業務車輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金782.85萬元，自評覆蓋率達到100%?？冃ё栽u結果顯示，我單位2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了中心水質檢測業務發展。2020年，我中心在市水利局和市財政局的正確領導和精心指導下，在中心各科室的大力支持和協助配合下，加強專項資金使用管理，發揮資金使用效益，較好地完成了本年度的預算執行任務。相關績效評價報告內容詳見附件。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分??附件