2020年度長沙市市場監督管理局高新區執法大隊部門決算

長沙市市場監督管理局高新區執法大隊2020年度部門決算

目錄

第一部分 長沙市市場監督管理局高新區執法大隊概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市市場監督管理局高新區執法大隊概況

一、部門職責

（一）承擔長沙高新技術產業開發區范圍內的市場監管綜合行政執法，負責組織查處長沙高新技術產業開發區范圍內違反工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、原產地地理標志、商務、鹽業等市場監管相關法律、法規、規章的違法案件；完成市市場監管局交辦的其他執法任務。長沙市市場監督管理局高新區執法大隊有關商標、專利、原產地地理標志行政執法工作接受市知識產權局指導監督。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

長沙市市場監督管理局高新區執法大隊下設七個科、隊，分別為：綜合科、法制科、執法一中隊、執法二中隊、執法三中隊、執法四中隊、執法五中隊。

（二）決算單位構成。長沙市市場監督管理局高新區執法大隊2020年部門決算匯總公開單位為長沙市市場監督管理局高新區執法大隊

第二部分

部門決算表

（見附表）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1,117.39萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1,117.39萬元，增長100.00%。主要原因是由于機構改革，原長沙市質量技術監督稽查支隊、原食品藥品稽查支隊、原商務行政執法支隊撤并組建市市場監督管理局高新區執法大隊，人員和業務均發生合并，故大隊人員經費和項目經費均增幅較大。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1,117.39萬元，其中：財政撥款收入1,117.39萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1,117.39萬元，其中：基本支出998.34萬元，占89.35%；項目支出119.05萬元，占10.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1,117.39萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,117.39萬元，增長100.00%。主要原因是由于于機構改革，原長沙市質量技術監督稽查支隊、原食品藥品稽查支隊、原商務行政執法支隊撤并組建市市場監督管理局高新區執法大隊，人員和業務均發生合并，故大隊人員經費和項目經費均增幅較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,117.39萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加）1,117.39萬元，增長0.00%。主要原因是由于于機構改革，原長沙市質量技術監督稽查支隊、原食品藥品稽查支隊、原商務行政執法支隊撤并組建市市場監督管理局高新區執法大隊，人員和業務均發生合并，故大隊人員經費和項目經費均增幅較大。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,117.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,117.39萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為705.21萬元，支出決算為1,117.39萬元，完成年初預算的158.45%。其中：

1．一般公共服務類（類）商貿事務（款）行政運行（項）。年初預算為456.36萬元，支出決算為344.64萬元，完成年初預算的75.52%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是決算時支出在不同的項之間調整。

2．一般公共服務類（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）年初預算為75.09萬元，支出決算為61.3萬元，完成年初預算的81.64%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是決算時支出在不同的項之間調整。

3．一般公共服務類（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）年初預算為626.81萬元，支出決算為608.77萬元，完成年初預算的97.12%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是決算時支出在不同的項之間調整。

4．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）年初預算為5.02萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是決算時支出在不同的項之間調整。

5．一般公共服務類（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）年初預算為0萬元，支出決算為102.69萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是機構改革人員轉隸，該經費由一級單位隨人員劃轉至我大隊。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出998.34萬元。其中：人員經費869.08萬元，占比87.05%。主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費129.26萬元，占比12.95%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為20.70萬元，支出決算為15.76萬元，完成預算的76.13%。因機構改革，本單位為原市質監稽查支隊、原食藥監稽查支隊、原商務行政執法支隊撤并設立，于2020年新成立，故無上年度三公經費開支。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是2020年度全球疫情影響，無因公出國（境）經費開支，公務接待費也相應減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算15.70萬元，完成預算的86.26%，占99.63%；公務接待費支出決算0.06萬元，完成預算的2.36%，占0.37%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。因機構改革，本單位為原市質監稽查支隊、原食藥監稽查支隊、原商務行政執法支隊撤并設立，于2020年新成立，故無上年度因公出國（境）費開支。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：因疫情影響，我單位無因公出國（境）費用開支。

2．公務用車購置及運行費年初預算為18.20萬元，支出決算為15.70萬元，完成年初預算的86.26%。因機構改革，本單位為原市質監稽查支隊、原食藥監稽查支隊、原商務行政執法支隊撤并設立，于2020年新成立，故無上年度公務用車購置及運行費開支。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：進一步厲行節約，壓減支出。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。

公務用車運行支出15.70萬元。主要用于公車修理、路橋通行、加油以及公車保險。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為9臺。

3.公務接待費年初預算為2.50萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的2.36%。因機構改革，本單位為原市質監稽查支隊、原食藥監稽查支隊、原商務行政執法支隊撤并設立，于2020年新成立，故無上年度公務接待費開支。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是厲行節約，減少不必要的接待開支。其中：

外賓接待支出0萬元。其他國內公務接待支出0.06萬元。主要用于接待其他地區的公務來訪。2020年共接待國內來訪團組1個、來賓5人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費初預算為138萬元，支出決算129.26萬元，完成年初預算的93.67%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是厲行節約，精簡開支。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.24萬元，用于開展市直機關群團干部“明初心、守初心、踐初心”主題培訓，人數1人，內容為主題培訓交通費及培訓費；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額17.05萬元，其中：政府采購貨物支出17.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況說

2020年期末，我單位共有車輛9輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0.臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門嚴格貫徹落實部門預算編制工作要求，對2020年度全部財政資金安排使用情況開展了績效自評工資，并逐步建立了包含績效目標、績效成果反饋等環節的預算績效管理制度。通過開展預算績效管理和績效自評工作，本部門資金使用責任意識進一步增強，資金使用管理水平進一步提升，做到了資金把控更嚴格，項目管理更規范，項目開展和落實更有成效。

第四部分

名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等

之外取得的收入。

3、上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和

結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

4、年末結轉和結余資金，是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收

入的結轉和結余

5、社會保障和就業(類)支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

6、住房保障(類)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼等。

7、基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

10、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

長沙市市場監督管理局高新區執法大隊

2021年9月23日